柳城县太平镇人民政府2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县太平镇人民政府的主要职责

   （1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

   （2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

    (3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

(4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

 2、柳城县太平镇便民服务中心的主要职责

（1）负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作；负责基层便民服务平台管理工作。负责农村养老保险、城镇居民医疗保险、就业创业、工伤、失业等社会保障服务性工作；协助办理困难人员最低生活保障、特困人员救助供养、孤残救助工作；

（2）负责科技、教育、文化、卫生健康、旅游、体育、广播电视、文化遗产、文物保护等事务性工作；负责为群众文体生活提供服务，组织群众文体活动；负责文体设施的维护与管理；负责拥军优属、退役军人服务等工作。负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等事务工作；负责推进新时代文明实践所（站）建设工作，健全和落实文明实践工作体系、管理机制，组建文明实践志愿服务队伍，组织和协调开展文明实践活动；承办太平镇党委、人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

    3、柳城县太平镇农业服务中心的主要职责

（1）负责开展农业政策、法律法规宣传。草拟本乡镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

（2）落实农村土地流转承包经营等工作；负责抓好辖区经济发展、巩固脱贫拓展攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计、离任审计等工作；负责河长制、水利水土保持、水库移民等事务性工作。

（3）负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱等服务性工作；负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；负责本辖区糖业发展规划的制定实施；做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置；做好农产品生产过程的质量安全检测、监测；指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查；培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济)、种养大户等经济组织;指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实；抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；承办太平镇党委、人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

4、柳城县太平镇综合执法队的主要职责

根据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担太平镇本级、县直部门下放乡镇以及县直部门委托乡镇的城乡建设、文化市场、农业农村、林业、安全生产、生态保护、环境卫生、民族宗教等领域行政处罚工作；查处破坏森林和野生动植物资源案件；协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作；负责本镇执法工作的日常巡查监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作；巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时向上级相关部门报告。承办太平镇党委、政府交办的其他工作。

    5、柳城县太平镇乡村建设综合保障中心主要职责

（1）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理、消防、交通运输、林业等领域的法律法规和方针政策。

（2）协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责林长制工作，开展林业资源调查、造林检查验收等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（3）负责管理林木采伐工作，做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。建立健全辖区护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。

（4）协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议相关工作；负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾、安全生产等事务性工作。

（5）配合开展应急服务和相关协调工作；负责乡村道路等基础设施建设与管理以及交通安全联席工作；负责田长制工作，承担辖区耕地保护、卫片图斑整治等事务性工作；承办太平镇党委、人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县太平镇人民政府，全额拨款事业单位分别是：柳城县太平镇乡村建设综合保障中心、柳城县太平镇农业服务中心、柳城县太平镇便民服务中心（加挂退役军人服务站、新时代文明实践所）和柳城县太平镇综合行政执法队

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。其中：一般公共预算收入1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同批持平。

2026年收入预算减少的原因：一是人员减少，二是因财政资金紧张，事业单位人员绩效增量等经费预算减少，三是村（社区）民委村干部、村监督委员会主任、村计生专干由社工部发放工资，乡镇预算减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1472.32万元，其中：基本支出1415.33万元，占支出总预算96.13%，同比减少102.55万元，同比下降6.76%；项目支出56.98万元，占支出总预算3.87%，同比减少3.73万元，同比下降6.14%。

2026年支出预算减少的原因：一是人员减少，二是因财政资金紧张，事业单位人员绩效增量等经费预算减少，三是从2025年10月份开始村（社区）民委村干部、村监督委员会主任、村计生专干由社工部发放工资，乡镇预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1472.32万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出597.21万元、社会保障和就业支出352.97万元、卫生健康支出93.61万元、农林水支出262.89万元、住房保障支出102.59万元、灾害防治及应急管理支出63.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出487.43万元，同比增长57.43万元，同比上升13.36%。增加的原因：2025年所有在职在编人员工资统一调标，工资增加，社保基数随着工资增加而增加，预算增加。

2.一般行政管理事务支出0.97万元，同比减少3.78万元，同比下降79.58%。减少的原因：2025年10月份开始监督委员会主任工资由县社工部进行发放，所以26年的监督委员会主任工资预算减少。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.81万元，同比增加23.60万元，同比上升28.71%，增加的原因：乡建中心人员增加，预算增加。

4.行政运行支出3万元，同比减少303.07万元，同比下降99.02%。减少的原因：2025年10月开始村（社区）民委村干部、村计生专干由县社工部发放工资，所以2026年我单位预算减少。

5.其他民政管理事务支出11.01万元，同比增加0.05万元，同比上升0.46%。增加的原因的2025年村民小组长做预算的时候民政局给的数据是2024年上半年小组长的批复数据，小组长人数为290人（空缺2人），2026年村民小组长做预算由县社工部给的数据，按照小组长人数为292人做预算，人数增加，预算增加。

6.行政单位离退休支出17.56万元，同比增加5.33万元，同比上升43.58%。增加的原因：2025年因财政资金紧张，退休人员生活补贴预算下达1个季度指标，2026年下达2个季度指标，所以预算增加。

7.事业单位离退休支出17.58万元，同比增加6.07万元，同比上升52.74%。增加的原因：2025年因财政资金紧张，退休人员生活补贴预算下达1个季度指标，2026年下达2个季度指标，所以预算增加。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出131.23万元，同比增加16.74万元，同比上升14.62%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

9.机关事业单位职业年金缴费支出65.62万元，同比增长8.38万元，同比上升14.64%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

10.事业运行支出109.97元，同比增加109.97万元，同比增加100%。增加的原因是：2025年做预算的时候科目用错，用成了2013950，2026年进行了科目更正。

11.行政单位医疗支出27.25万元，同比增加2.78万元，同比上升11.36%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

12. 事业单位医疗支出37.98万元，同比增加6.24万元，同比上升19.66%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

13.公务员医疗补助支出28.38万元，同比增加1.84万元，同比上升6.93%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

14.事业运行支出220.89万元，同比增加20.46万元，同比上升10.21%。增加的原因：人员增加，且2025年初所有在职在编人员工资统一调标，预算增加。

15.对村民委员会和村党支部的补助支出42万元，同比增加42万元，同比上升100%。增加的原因是：2025年村民委办公经费用的科目是2013201,2026年使用2130705。

16.住房公积金支出102.59万元，同比增加13.38万元，同比上升15%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

17.事业运行支出63.05万元，同比增加2.64万元，同比增加4.37%。增减的原因是：2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1472.32万元，同比减少106.27万元，同比下降6.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1173.82万元，同比增加109.32万元，同比上升10.27%。增加的原因：一是人员增加，二是2025年初所有在职在编人员工资统一调标，社保基数增加，预算增加。

商品和服务支出预算115.12万元，同比增加21.96万元，同比上升23.57%。增加的原因：人员增加且工会经费随着工资的增加而预算增加。

对个人和家庭补助支出预算126.39万元，同比减少233.83万元，同比下降64.91%。减少的原因：2025年10月开始村（社区）民委村干部、村计生专干、村监督委员会主任的生活补助由社工部发放，乡镇预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.83万元，同比减少0.2万元，同比下降6.60%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算1.33万元，同比减少0.2万元，同比下降13.07%。减少原因是：公用经费之间可以调剂使用，部分单位2026年暂无公务接待费使用预算，公务接待费调剂使用于电费。

3.公务用车购置及运行费预算1.5万元，同比增加0万元，同比增长0%。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算1.5万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算53.11万元，同比增加17.09万元，同比上升47.45%。增加的原因：人员增加且工会经费随着工资的增加而预算增加。

2026年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算62.01万元，同比增加4.87万元，同比上升8.52%。增加原因是：人员增加且工会经费随着工资的增加而预算增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算24.25万元，同比增加6.7万元，同比增长38.18%。其中：一般公共预算资金24.25万元，同比增加6.7万元，同比增长38.18%。增加的原因：历年办公费如电脑、打印机等办公设备购置、A4纸等政府采购未得支付，所以今年设置政府采购需求增加。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算14.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.35元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额56.98万元。分别为：村民委办公经费项目42万元、村民小组长项目11.01万元、社区办公经费项目3万元、村级党建组织员0.97万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。