柳城县龙头镇人民政府2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（8）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（9）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（10）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县龙头镇人民政府, 事业单位分别是柳城县龙头镇乡村建设综合保障中心、柳城县龙头镇农业服务中心、柳城县龙头镇便民服务中心、柳城县龙头镇综合行政执法队。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1145.96万元，同比减少16.5万元，同比下降1.42%。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1145.96万元，同比减少16.5万元，同比下降1.42%。其中：一般公共预算收入1145.96万元，同比减少16.5万元，同比下降1.42%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比持平。

2026年收入预算减少的原因：2026年无在职村干预算数。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1145.96万元，其中：基本支出1112.95万元，占支出总预算97.12%，同比减少14.36万元，同比下降1.27%；项目支出33.01万元，占支出总预算2.88%，同比减少2.14万元，同比下降6.09%。

2026年支出预算减少的原因：机构改革，人员调出，2026年无在职村干预算数。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1145.96万元，同比减少16.5万元，同比下降1.42%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1145.96万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出612.28万元、社会保障和就业支出184.31万元、卫生健康支出76.69万元、住房保障支出83.21万元，农林水支出189.17万元、交通运输支出0.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1145.96万元，同比减少16.5万元，同比下降1.42%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出40.09万元，新增项目，无同比数据。

2.行政运行支出343.01万元，同比减少22.87万元，同比下降6.25%。减少的原因：人员调出。

3.一般行政管理事务支出0.85万元，同比减少2.39万元，同比下降73.77%。减少的原因：人员调出，相应费用减少。

4.事业运行支出252.07万元，同比增加120.01万元，同比增长90.88%。增加的原因：在职在编人员增加。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出138.44万元，同比增加30.64元，同比增长28.42%。增加的原因：在职在编人员增加。

6.行政单位离退休支出13.08万元，同比增加3.41万元，同比增长35.26%。增加的原因：2025年初预算上线一个季度。

7.事业单位离退休支出6.74万元，同比增加1.65万元，同比增长32.42%。增加的原因：2025年初预算上线一个季度。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.69万元，同比增加13.94万元，同比增长15.03%。增加的原因：在职在编人员增加，社保基数提高，四险两金费用增加。

9.机关事业单位职业年金缴费支出52.95万元，同比增加6.96万元，同比增长15.13%。增加的原因：在职在编人员增加，社保基数提高，四险两金费用增加。

10.行政单位医疗支出22.79万元，同比增加0.69万元，同比增长3.12%。增加的原因：社保基数提高，四险两金费用增加。

11.事业单位医疗支出30.25万元，同比增加7.21万元，同比增长31.29%。增加的原因：在职在编人员增加，社保基数提高，四险两金费用增加。

12.公务员医疗补助支出23.65万元，同比持平。

13.住房公积金支出83.20万元，同比增加11.15万元，同比增长15.48%。增加的原因：在职在编人员增加，社保基数提高，四险两金费用增加。

14.行政运行支出3.00万元，同比减少162.02万元，同比下降98.18%。减少的原因：村委办公经费减少；2026年无在职村干预算数。

15.其他民政管理事务支出支出4.86万元，同比增加0.25万元，同比增长5.42%。增加的原因：补发往年村民小组长绩效奖金。

16. 水路运输管理支出0.3万元，同比持平。

17. 对村民委员会和村党支部的补助支出24.00万元，新增项目，无同比数据。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1112.95万元，同比减少14.36万元，同比下降1.27%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算947.18万元，同比增加91.18万元，同比增长10.65%。增加的原因：在职在编人员增加，相应费用增加。

商品和服务支出预算94.99万元，同比增加18.38万元，同比增长23.99%。增加的原因：在职在编人员增加，相应费用增加。

对个人和家庭补助支出预算70.78万元，同比减少123.92万元，同比下降63.65%。减少的原因：2026年无在职村干预算数。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.20万元，同比减少1.36万元，同比下降24.46%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.70万元，同比增加0.14万元，同比增长5.47%。增加原因是公务接待人员预算增加。

3.公务用车购置及运行费预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50%。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量3辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算1.50万元，同比减少1.50万元，同比下降50%。减少原因是公务用车资产未转移。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算43.45万元，同比增加11.43万元，同比增长35.70%。增加原因是人员增加，相应费用增加。

2026年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算51.54万元，同比增加6.94万元，同比增长15.56%。增加原因是人员增加，相应费用增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算1.73万元，同比减少0.60万元，同比下降25.75%。其中：一般公共预算资金1.73万元，同比减少0.60万元，同比下降25.75%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算1.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出3.51万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算3.51万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额78.25万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有5个，金额33.01万元。分别为：村委办公经费项目24.00万元、社区办公经费项目3.00万元、村级党建组织员项目0.85万元、村民小组长项目4.86万元、船舶员项目0.30万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。