柳城县水库移民服务中心2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县水库移民服务中心主要负责贯彻落实国家和地方关于水库移民的政策法规，组织实施水库移民安置和后期扶持工作。具体涵盖包括：

1.编制并执行移民安置规划和后期扶持计划；

2.管理和监督移民资金使用，确保专款专用；

3.协调解决移民生产生活中的问题，提升其生活质量；

4.推动移民地区经济社会发展，助力乡村振兴；

5.保障移民合法权益，维护社会稳定等工作。

6.承办柳城县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县水库移民服务中心共有直属单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 1 个，即柳城县水库移民服务中心本身。

机关内设局综合股（包含办公室和财务室）、后扶股。综合股的办公室负责日常综合事务协调、文件处理等工作；综合股的财务室主要负责资金管理，包括移民资金收支核算、预算编制执行、财务报表编制及资产管理等业务；后扶股专注于移民后期扶持计划的制定与执行、扶持项目和资金管理等业务。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%。其中：一般公共预算收入129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比持平。

2026年收入预算增加的原因：人员经费正常调增、社保及公积金缴费基数提高，导致收入预算相应增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算129.47 万元，其中：基本支出129.47 万元，占支出总预算100%，同比增加6.02万元，同比增长4.88%；全部为基本支出。2026年支出预算增加人员经费正常调增、社会保障缴费基数调整、公用经费标准提高。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款129.47万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：社会保障和就业支出18.76万元、卫生健康支出10.81万元、住房保障支出10.17万元、农林水支出 89.73 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.51 万元，同比增加 1.13 万元，同比增长 9.93%。增加原因：缴费基数上调。

2..机关事业单位职业年金缴费支出 6.25 万元，同比增加 0.56 万元，同比增长 9.84%。增加原因：缴费基数上调。

3.行政单位医疗支出 6.18 万元，同比增加 0.63 万元，同比增长 11.35%。增加原因：医保缴费基数提高。

4.公务员医疗补助支出 4.63 万元，同比增加 0.44 万元，同比增长 10.50%。增加原因：公务员医疗补助基数调整。

5.行政运行支出89.73万元，同比增加2.28万元，同比增长2.61%。增加的原因：人员经费及公用经费标准正常调整。

6.住房公积金支出 10.17 万元，同比增加 0.96 万元，同比增长 10.42%。增加原因：公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出129.47万元，同比增加6.02万元，同比增长4.88%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算 118.35 万元，同比增加 3.18 万元，同比增长 2.76%。增加原因：人员基本工资、社保及住房公积金缴费基数正常上调。

商品和服务支出预算11.12万元，同比增加2.84万元，同比增长34.30%。增加的原因：新增其他交通费用。

对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 10.71%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.25 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 10.71%。减少原因：因上年度有1名非在编人员退休，本年度公务接待费预算减少。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0 万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出0万元，同比持平。本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年本部门共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.12万元，同比增加2.84万元，同比增长34.30%。增加原因是新增了其他交通费用。

2026年本部门共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。原因是无事业单位运行经费预算。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2. 按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括日常办公必需的设备（如电脑、打印机、办公家具等）办公设备，总额3.00万元。

2026年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026 年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额129.47 万元。部门整体支出年度绩效目标：保障单位正常运转，落实水库移民服务管理职责，提升资金使用效益；数量指标：保障人员经费及公用经费足额安排；质量指标：工资社保发放及时准确，财务运行规范合规；

时效指标：2026 年度内按时完成预算执行及各项工作任务；

成本指标：严格控制运行成本，收支预算 129.47 万元；经济效益指标：规范使用财政资金，提高资金使用效率；社会效益指标：保障移民服务工作有序开展，维护库区稳定；生态效益指标：无；可持续影响指标：保障机构持续运转，提升移民服务履职能力；满意度指标：干部职工及服务对象满意度保持较高水平。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。