柳城县工商业联合会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

1.中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

2.柳城县工商联法律维权服务中心主要职责和任务：开展法律“三进”活动、法律体检,法律咨询、普法宣传等服务活动;受理我县民营企业或民营经济人士的法律维权诉求, 提出处理意见建议;对接全国及自治区、柳州市有关平台,联动相关部门做好我县民营企业法律维权服务,依法维护民营企业和民营经济人士合法权益;跟进涉及我县民营企业的典型案件,做好协调服务;指导各商会开展人民调解委员会工作,为民营企业调解纠纷、化解矛盾;指导各商会做好民营企业法律维权服务工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县工商业联合会，事业单位是柳城县工商联法律维权服务中心，机关内设办公室。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025年收支总预算110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。

二、部门收入预算总体情况说明

2025年收入总预算110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。其中：一般公共预算收入110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。

2025年收入预算增加的原因：2025年度新增调入3人。

三、部门支出预算总体情况说明

2025年支出总预算110.09万元，其中：基本支出110.09万元，占支出总预算100%，同比增加22.51万元，同比增长25.7%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2025年支出预算增加原因：2025年度新增调入3人。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款110.09万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出80.71万元、社会保障和就业支出14.49万元、卫生健康支出10.68万元、住房保障支出4.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出35.93万元，同比增加11.3万元，同比增长45.88%。增加原因：2025年调入3人。

2.行政单位离退休支出3.91万元，同比减少6.45万元，同比下降62.26%。减少的原因：退休人员生活补助预算安排一个季度。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23万元，同比增加0.48万元，同比增长10.11%。增加的原因：因行政调入1人。

4.机关事业单位职业年金缴费支2.61万元，同比增加0.24万元，同比增长10.13%。增加原因：因行政调入1人。

5.行政单位医疗支出2.55万元，同比增加0.23万元，同比增长9.9%。增加原因：因行政调入1人。

6.公务员医疗补助支出5.42万元，同比增加0.06万元，同比增长1.1%。增加原因：因行政调入1人。

7.住房公积金支出4.21万元，同比增加0.65万元，同比增长18.26%。增加原因：因行政调入1人。

8.事业运行支出44.78万元，同比增加19.29万元，同比增长75.68%。增加原因：事业单位调入2人。

9.机关事业单位职业年金缴费支出2.74万元，同比增加1.64万元，同比增长59.85%。增加原因：事业单位调入2人。

10.事业单位医疗支出2.71万元，同比增加1.14万元，同比增长72.61%。增加原因：事业单位调入2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出110.09万元，同比增加22.51万元，同比增长25.7%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算94.61万元，同比增加30.39万元，同比增长47.32%。增加的原因：新增调入3人

商品和服务支出预算8.14万元，同比增加1.69万元，同比增长26.2%。

对个人和家庭补助支出预算7.34万元，同比减少6.77万元，同比下降47.61%。减少的原因：退休人员生活补助预算安排一个季度。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比增加0.1万元，同比增长35.71%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.28万元，同比增加0.1万元，同比增长35.71%。增加原因是：调入3人。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算3.20万元，同比减少2.01万元，同比下降38.58%。减少原因是节约行政办公经费。

2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.94万元，4.15同比增加0.79万元，同比增长19.04%。增加原因是事业单位调入2人。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括电脑，打印机及空调等，总额7.2915万元，正常使用。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本部门无项目支出预算安排，预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额110.09万元。部门整体支出年度绩效目标：优化管理、保障单位高效运转；数量指标：不超过预算数；质量指标：按有关规定高效完成；时效指标：2025年12月底前完成；成本指标：开源节流、提高资金效率；经济效益指标：优化管理、充分利用资金；社会效益指标：保障政府高效运转、提高社会积极效益；可持续影响指标：建章立制、严格执行，常态化管理；满意度指标：服务对象满意度≥90%。第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。