中国共产党柳城县委员会政法委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央、自治区党委和柳州市委的路线方针政策，按照县委的决策部署，统一全县政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进全县平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委、柳州市委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导协调全县政法各部门协同办案智能化建设，推进全县政法系统网络设施共建和信息资源共享。

（十）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。指导全县政法各部门的工作。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是中国共产党柳城县委员会政法委员会， 事业单位是柳城县社会治安综合治理中心。

行政机关内设综治平安建设室（办公室、政工室、执法监督室）、维稳督查室（反邪教协调室），柳城县法学会与县委政法委合署办公。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算602.56万元，同比减少0.39万元，同比下降0.06%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算602.56万元，同比减少0.39万元，同比下降0.06%。其中：一般公共预算收入602.56万元，同比减少0.39万元，同比下降0.06%。

2023年收入预算减少的原因：项目经费预算减少，事业单位柳城县社会治安综合治理中心新增1名在职在编人员以及本单位人员调资，人员经费增加，一增一减，相抵后2023年收入预算总体减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算602.56万元，其中：基本支出461.00万元，占支出总预算76.51%，同比增加166.87万元，同比增长56.73%；项目支出141.56万元，占支出总预算23.49%，同比减少167.26万元，同比下降54.16%。

2023年基本支出预算增加的原因：事业单位柳城县社会治安综合治理中心新增1名在职在编人员以及政法委人员调资，人员经费增加；聘用人员经费纳入基本支出且预算增加。2023年项目支出预算减少的原因：减少网格化服务管理、综治平安建设工作项目经费等项目预算支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算602.56万元，同比减少0.39万元，同比下降0.06%。财政拨款收入包括：一般公共预算收入602.56万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出499.97万元、社会保障和就业支出52.64元、卫生健康支出26.95万元、住房保障支出22.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出602.56万元，同比减少0.39万元，同比下降0.06%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出327.09万元，同比增加151.54万元，同比增长86.32%。增加的原因：行政在职人员工资调资增资,公务员奖励性补贴增加，聘用人员经费增加。

2.一般行政管理事务支出141.56万元，同比减少167.26万元，同比下降54.16%。减少的原因：聘用人员经费上年列入“网格化服务管理”支出科目，2023年调整列入此科目。

3.事业运行支出31.33万元，同比增加8.86万元，同比增长39.43%。增加的原因：二层事业单位柳城县社会治安综合治理中心新调入一名在职在编人员，事业在职人员增加。

4.行政单位离退休支出6.67万元，同比增加0.27万元，同比增长4.22%。增加的原因：我单位一名退休人员享受改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助按照政策提高补助比例。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.65万元，同比增加2.05万元，同比增长7.17%。增加的原因：在职人员增加及缴费基数提高。

6.机关事业单位职业年金缴费支出15.33万元，同比增加1.03万元，同比增长7.20%。增加的原因：在职人员增加及缴费基数提高。

7.行政单位医疗支出13.06万元，同比增加0.58万元，同比增长4.65%。增加的原因：行政人员医保缴费基数提高。

8.事业单位医疗支出1.88万元，同比增加0.42万元，同比增长28.77%。增加的原因：事业在职人员增加。

9.公务员医疗补助支出12.01万元，同比增加0.58万元，同比增长5.07%。增加的原因：行政人员公务员医疗补助缴费基数提高。

10.住房公积金支出22.99万元，同比增加1.54万元，同比增长7.18%。增加的原因：在职人员增加及缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出461.00万元，同比增加166.87万元，同比增长56.73%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算412.53万元，同比增加165.02万元，同比增长66.67%。增加的原因：在职人员增加，在职人员工资调资增资，公务员奖励性补贴增加，聘用人员经费纳入基本支出且预算增加。

商品和服务支出预算39.77万元，同比增加1.51万元，同比增长3.95%。增加的原因：在职人员增加。

对个人和家庭补助支出预算8.7万元，同比增加0.34万元，同比增长4.07%。增加的原因：退休人员公务员医疗补助支出及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.10万元，同比增加0.54万元，同比增长95.54%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算1.10万元，同比增加0.54万元，同比增长95.54%。增加原因是：增加一名在职在编人员，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加；业务量增大，项目经费中增加公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算34.29万元，同比增加0.15万元，同比增长0.44%。增加原因是机关工会经费支出增加。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算5.48万元，同比增加1.36万元，同比增长33.01%。增加原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备和办公家具等，总额27.8万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有6个，金额141.557万元。预算绩效目标公开的项目是防范专项工作，预算支出1万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。