中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府信访局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

1.接待和处理人民群众给县委、县政府的来信和来访，保证信访渠道畅通；为群众提供政策、法律咨询服务，为群众排忧解难。

2.承办并反馈县委、县人民政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示件的落实情况；向乡（镇）和县直部门交办信访案件，督查检查重要信访事项的处理和落实；通报全县重大突出的信访问题；直接调查或参与有关部门需共同处理的信访事项。

3.协调处理跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到县上访和异常、突发信访案件；依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

4.调查研究、了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府提供科学决策服务，发挥参谋助手作用。

5.布置、检查、协调和指导全县信访工作；研究、草拟全县有关信访工作的政策和规章制度草案；总结推广各乡（镇）、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.了解掌握全县信访工作机构和队伍建设情况，组织信访干部培训；完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县信访局，事业单位是柳城县信访服务中心。

机关内设机构：办公室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算281.16万元，同比增加27.69万元，同比增长9.84%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算281.16万元，同比增加27.69万元，同比增长9.84%。其中：一般公共预算收入281.16万元，同比增加27.69万元，同比增长9.84%。

2023年收入预算增加的原因：人员增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算281.16万元，其中：基本支出257.46万元，占支出总预算91.57%，同比增加40.49万元，同比增长18.66%；项目支出23.7万元，占支出总预算8.43%，同比减少12.8万元，同比下降35.07%。

2023年支出预算增加的原因：人员增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算281.16万元，同比增加27.69万元，同比增长9.84%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款281.16万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出200.5万元、社会保障和就业支出43.81万元、卫生健康支出19.87万元、住房保障支出16.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出281.16万元，同比增加27.69万元，同比增长9.84%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出91.02万元，同比增加7.99万元，同比增长9.62%。增加的原因：行政在职人员增加。

2.一般行政管理事务支出23.7万元，同比减少12.8万元，同比下降35.06%。减少的原因：减少维稳工作经费、驻京驻邕经费等项目预算支出。

 3.事业运行支出85.77万元，同比增加24.44万元，同比增长39.85%。增加的原因：柳城县信访服务中心事业在职人员增加。

 4.行政单位离退休支出9.84万元，同比增加2.46万元，同比增长33.33%。增加原因：退休人员增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.65万元，同比增加1.67万元，同比增长7.96%。增加的原因：在职人员增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，同比增加0.83万元，同比增长7.91%。增加的原因：在职人员增加。

7.行政单位医疗支出6.17万元，同比增加0.29万元，同比增长4.93%。增加原因：行政在职人员增加。

8.事业单位医疗支出4.94万元，同比增加0.54万元，同比增长12.27%。增加的原因：事业在职人员增加。

9.公务员医疗补助支出8.76万元，同比增加1.01万元，同比增长13.03%。增加的原因：行政在职人员增加。

10.住房公积金支出16.98万元，同比增加1.25万元，同比增长7.95%。增加的原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出257.46万元，同比增加40.56万元，同比增长15.75%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算211.84万元，同比增加33.34万元，同比增长15.74%。增加的原因：在职人员增加。

商品和服务支出预算31.83万元，同比增加3.96万元，同比增长14.21%。增加的原因：在职人员增加。

对个人和家庭补助支出预算13.78万元，同比增加3.19万元，同比增长30.12%。增加的原因：退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同比增加0.11万元，同比增长21.43%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.6万元，同比增加0.11万元，同比增长21.43%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。 

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算18.08万元，同比增加0.08万元，同比增长0.44%。增加原因是行政在职人员增加。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.75万元，同比增加3.89万元，同比增长39.33%。增加原因是事业在职人员增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括：办公设备、办公家具等，总额45.88万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额23.7万元。分别为：维稳工作经费项目10万元、网上信访专网费项目2.5万元、信访问题补助经费6.2万元、驻京驻邕经费5万元。其中，重点项目网上信访专网费，预算支出2.5万元，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。