中国共产党柳城县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面方针、政策和法律法规。组织起草我县机构编制管理决定、规定草案，制定相关制度政策，推进机构编制管理的科学化、规范化、法制化建设。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门、人大、政协、群团组织以及直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构改革方案；组织协调有关专项改革事宜。向县委、县人民政府提出贯彻实施意见，指导全县机构改革工作。

3.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核事业单位的机构设置、调整、职责任务、人员编制、领导职数和经费管理形式。

4.统一管理全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体以及直属事业机构的机构编制工作；管理全县事业单位的机构编制工作。

5.建立健全机构编制管理与财政预算管理，形成与县委组织部、县人力资源和社会保障局和县审计局等相互配套协调的编制刚性约束机制，推进县乡机构编制实名制管理；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位招聘录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

6.负责机构编制日常管理。会同纪委监委、组织、人事、财政、审计等部门对全县机关、事业单位管理体制、改革方案及机构编制的执行情况进行监督检查，形成监督制约机制。

7.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。指导县事业单位登记服务中心组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8.审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见，按规定程序报县委编委会、县委审批。

9.负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作；负责机构编制统计工作。负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

10.完成县委和县委机构编制委员会以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是中国共产党柳城县委员会机构编制委员会办公室。

机关内设主任室、副主任室、体改股、综合股。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长23.09%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长23.09%。其中：一般公共预算收入173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长23.09%。

2023年收入预算增加的原因：人员增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算173.18万元，其中：基本支出173.18万元，占支出总预算100%，同比增加0.91万元，同比增长0.68%；项目支出0万元，同比持平。

2023年支出预算增加的原因：人员增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长30.02%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款173.18万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出118.42万元、社会保障和就业支出28.02万元、卫生健康支出14.96万元、住房保障支出11.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长30.02%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出118.42万元，同比增加21.89万元，同比增长22.68%。增加的原因：在职人员增加。

2.行政单位离退休支出4.46万元，同比增加4.46万元。增加的原因：退休人员增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.71万元，同比增加3.82万元，同比增长32.12%。增加的原因：在职人员增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出7.85万元，同比增加1.9万元，同比增长31.93%。增加的原因：在职人员增加。

5.行政单位医疗支出7.66万元，同比增加1.86万元，同比增长32.07%。增加的原因：在职人员增加。

6.公务员医疗补助支出7.30万元，同比增加3.19万元，同比增长77.62%。增加的原因：在职人员和退休人员增加。

7.住房公积金支出11.78万元，同比增加2.86万元，同比增长32.06%。增加的原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出173.18万元，同比增加39.99万元，同比增长23.09%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算142.63万元，同比增加16.64万元，同比增长11.66%。增加的原因：在职人员增加。

商品和服务支出预算24.42万元，同比增加2.78万元，同比增长12.85%。增加的原因：在职人员增加。

对个人和家庭补助支出预算6.13万元，同比增加0.12万元，同比增长1.95%。增加的原因：退休人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比增加0.02万元，同比增长11.11%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.35万元，同比增加0.02万元，同比增长11.11%。增加原因是：在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算24.42万元，同比增加2.78万元，同比增长12.85%。增加原因是：在职人员增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备等，总额2.6万元，正常使用。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额173.18万元，整体支出绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。