柳城县总工会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5、协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县总工会，事业单位是柳城县工人文化宫。

机关内设七部一室。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算180.95万元，同比减少13.27万元，同比下降6.83%。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算180.95万元，同比减少13.27万元，同比增长下降6.83%。其中：一般公共预算收入180.95万元，同比减少13.27万元，同比下降6.83%。

2023年收入预算减少的原因：在职人员减少、压减项目支出预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算180.95万元，其中：基本支出174.32万元，占支出总预算96.34%，同比减少11万元，同比下降5.93%；项目支出6.63万元，占支出总预算3.66%，同比减少2.77万元，同比下降25.53%。

2023年支出预算减少的原因：在职人员减少、压减项目支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算180.95万元，同比减少13.27万元，同比下降6.83%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款180.95万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出109.09万元、社会保障和就业支出46.24万元、卫生健康支出15.59万元、住房保障支出10.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出180.95万元，同比减少13.27万元，同比下降6.83%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出50.59万元，同比减少18.53万元，同比下降26.81%。减少的原因：机关行政在职人员减少。

2.一般行政管理事务支出6.63万元，同比减少2.27万元，同比下降25.51%。减少的原因：劳模津贴项目支出预算减少。

3.事业运行支出51.88万元，同比增加9.53万元，同比增长22.50%。增加的原因：事业单位工人文化宫新增一个在职人员。

4.行政单位离退休支出15.21万元，同比增加3.52万元，同比增长30.11%。增加的原因：新增两个行政退休人员。

5.事业单位离退休支出10.98万元，同比持平。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，同比减少2.58万元，同比下降16.18%。减少的原因：在职人员减少。

7.机关事业单位职业年金缴费支出6.69元，同比减少1.28万元，同比下降16.06%。减少的原因：在职人员减少。

8.行政单位医疗支出3.4万元，同比减少1.29万元，同比下降27.5%。减少的原因：行政在职人员减少。

9.事业单位医疗支出3.16万元，同比增加0.03万元，同比增长0.96%。增加的原因：事业在职人员增加。

10.公务员医疗补助支出9.03万元，同比增加1.57万元，同比增长21.05%。增加的原因：退休人员增加，退休人员公务员医疗补助增加。

11.住房公积金支出10.03万元，同比减少1.94万元，同比下降16.21%。减少的原因：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出174.32万元，同比减少11万元，同比下降5.94%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算123.46万元，同比减少12.59万元，同比下降9.25%。减少的原因：在职人员减少，工资、补贴等人员经费支出减少。

商品和服务支出预算18.15万元，同比减少3.45万元，同比下降15.97%。减少的原因：在职人员减少，公用经费相应减少。

对个人和家庭补助支出预算32.71万元，同比增加5.04万元，同比增长18.21%。增加的原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴、春节慰问费等支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，同比减少0.04万元，同比下降9.09%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.35万元，同比减少0.04万元，同比下降9.09%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费中的公务接待费支出相应减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。2023年公务用车购置数0辆，2023年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算9.86万元，同比减少4.7万元，同比下降32.28%。减少的原因是行政在职人员减少，机关运行经费相应减少。

2023年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算8.3万元，同比增加1.26万元，同比增长17.9%。增加的原因是事业在职人员增加，事业单位相关运行经费相应增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

根据工会法有关规定，工会资产是独立核算的，所以本部门资产不纳入国有资产核算。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额6.63万元。预算绩效目标公开的项目是劳模津贴资金，绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。