柳城县行政审批局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳城县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

3. 负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，具体承担我县“放管服”改革统筹协调工作。

4. 建立和完善全县政务服务体系。负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻政务服务中心的县直部门、双重管理部门及中(区、市)直驻柳城部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对县政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。
5.贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策。参与起草全县政务公开、政府信息公开政策规定。推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。
6.统筹协调管理全县公共资源交易活动，指导协调各类公共资源交易管理工作。
7.负责对进入县政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
8.承担县政务服务、政务公开和政府信息公开工作领导小组的日常工作。
9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县行政审批局， 事业单位分别是柳城县行政审批服务中心。

机关内设办公室、政务运行管理和稽查股、行政审批改革和政务公开股、勘验商服股、项目投资审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、市场服务审批股。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算514.76万元，同比增加114.70万元，同比增长28.67%。其中：一般公共预算拨款514.76万元，同比增加114.70万元，同比增长28.67%。

2022年收入预算增加的原因：新增在职人员10人、新增聘用人员20人。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算514.76万元，其中：基本支出484.40万元，占支出总预算94.10%，同比增加104.91万元，同比增长27.64%；项目支出30.35万元，占支出总预算5.90%，同比增加9.79万元，同比增长47.58%。

2022年支出预算增加的原因：新增在职人员10人、新增聘用人员20人。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入514.76万元，同比增加114.70万元，同比增长28.67%。

2022年财政拨款支出514.76万元，同比增加114.70万元，同比增长28.67%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出514.76万元，同比增加114.70万元，同比增长28.67%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出211.35万元，同比增加1.36万元，同比增长0.65%。增加的原因：行政在职人员调资增资，定额公用经费提标。

2.一般行政管理事务支出30.35万元，同比增加9.79万元，同比增长47.58%。增加的原因：聘用人员同比增加20人，聘用人员工资、社保等经费增加。

3.事业运行支出136.58万元，同比增加79.73万元，同比增长140.24%。增加的原因：二层事业单位行政审批服务中心在职人员同比增加10人，人员经费及公用经费增加。

4.行政单位离退休支出0.80万元，同比减少0.07万元，同比增长8.26%。减少的原因：漏编行政退休人员物业补贴预算。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.55万元，同比增加6.9万元，同比增长17.87%。增加的原因：在职人员增加，养老保险缴费增加。

6.机关事业单位职业年金缴费支出22.77万元，同比增加3.45万元，同比增长17.87%。增加的原因：在职人员增加，职业年金缴费增加。

7.行政单位医疗支出14.17万元，同比减少1.76万元，同比下降11.04%。减少的原因：行政在职人员医疗保险缴费基数下降。

8.事业单位医疗支出8.16万元，同比增加5.08万元，同比增长164.52%。增加的原因：事业在职人员增加，事业医疗保险缴费增加。

9.公务员医疗补助支出10.86万元，同比增加5.04万元，同比增长86.62%。增加的原因：去年公务员医疗补助以2021年7-12月应缴预测数编入部门预算，今年以全年应缴预测数编入部门预算。

10.住房公积金支出34.16万元，同比增加5.18万元，同比增长17.87%。增加的原因：在职人员增加，公积金缴费增加。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出484.40万元，同比增加同比增加104.91万元，同比增长27.64%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算410.65万元，同比增加88.48万元，同比增长27.46%。增加的原因：在职人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出预算72.49万元，同比增加15.98万元，同比增长28.3%。增加的原因：在职人员增加，定额公用经费提标。

对个人和家庭补助支出预算1.26万元，同比增加0.44万元，同比增长53.66%。增加的原因：退休人员公务员医疗补助支出增加。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.30万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.30万元，同比增加0.35万元，同比增长37.04%。其中:

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2022年预算1.30万元，同比增加0.35万元，同比增长37.04%。增加原因是在职人员增加，定额公用经费中的公务接待费支出增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算47.93万元，同比增加1.37万元，同比增长2.94%。增加原因是定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算24.56万元，同比增加14.61万元，同比增长146.83%。增加原因是二层事业单位行政审批服务中心在职人员增加及定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额30.5万元。分别为：证照免费邮寄专项经费项目6.50万元、临聘人员经费项目23.85万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额76.06万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。