柳城县司法局2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。

2、开展法律援助工作。

3、开展社区矫正工作。

4、开展人民调解工作。

5、办理本县的国内经济、民事公证业务。

6、开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。

二、机构设置情况

柳城县司法局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县司法局，参照公务员管理事业单位是：柳城县法律援助中心, 事业单位是柳城县公证处。

柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制调研和督察股、行政规范性文件审查股、政府法律事务股、社区矫正股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、指导纠纷调解与处理股。管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1240.15万元，同比减少73.16万元，同比下降5.9%。其中：一般公共预算拨款1240.15万元，同比减少73.16万元，同比下降5.9%。

2022年收入预算减少的原因：因为协管员工资只预算一个季度，法制建设预算减少，退休人员增加。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1240.15万元，其中：基本支出1163.95万元，占支出总预算93.86%，同比减少21.66万元，同比下降1.86%；项目支出76.2万元，占支出总预算6.14%，同比减少51.5万元，同比下降67.59%。

2022年支出预算减少的原因：因为协管员工资只预算一个季度，法制建设预算减少。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1240.15 万元，同比减少73.16万元，同比下降5.9%。

2022年财政拨款支出1240.15万元，同比减少73.16万元，同比下降5.9%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1240.15万元，同比减少73.16万元，同比下降5.9%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出770.41万元，同比减少22.84万元，同比下降2.97%。减少的原因：公务员奖励性补贴减少，社保缴费基数下降。

2.一般行政管理事务支出16.5万元，同比减少49.5万元，同比下降75%。减少的原因：协管员工资年初预算只安排一个季度资金。

3.基层司法业务支出7.2万元，同比持平。

4.普法宣传支出42万元，同比持平。

5.公共法律服务支出1万元，同比持平。

6.社区矫正支出4.5万元，同比持平。

7、法治建设支出5万元，同比减少2万元，同比下降40%。减少的原因：政府法律顾问经费减少。

8.事业运行支出27.33万元，同比增加3.77万元，同比增长13.79%。增加的原因：事业在职人员调资增资，定额公用经费提标。

9.行政单位离退休支出23.41万元，同比增加7.7万元，同比增长32.89%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.18万元，同比减少11.93万元，同比下降11.03%。减少的原因：养老保险缴费基数下降。

11.机关事业单位职业年金缴费支出54.09万元，同比减少5.96万元，同比下降11.02%。减少的原因：职业年金缴费基数下降。

12.行政单位医疗支出51.12万元，同比减少5.75万元，同比下降11.25%。减少的原因：医保缴费基数下降。

13.事业单位医疗支出1.64万元，同比减少0.04万元，同比下降2.44%。减少的原因：医保缴费基数下降。

14.公务员医疗补助支出46.63万元，同比增加22.4万元，同比增长48.04%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

15.住房公积金支出81.14万元，同比减少8.94万元，同比下降11.02%。减少的原因：公积金缴费基数下降。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1163.95万元，同比减少21.66万元，同比下降1.86%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算958.34万元，同比减少39.51万元，同比下降4.12%。减少的原因：公务员奖励性补贴减少，四险两金缴费基数下降。

商品和服务支出预算167.65万元，同比减少0.57万元，同比下降0.34%。减少的原因：上年度公用经费预算中包含退休人员春节慰问经费，今年公用经费预算中不含退休人员春节慰问经费。

对个人和家庭补助支出预算37.96万元，同比增加18.42万元，同比增长48.52%。增加的原因：退休人员增加，退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.17万元，同比持平。其中:

    1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

    2.公务接待费2022年预算2.17万元，同比持平。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算12万元，同比持平。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量6辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算12万元，同比持平。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算163.33万元，同比减少0.71万元，同比下降0.44%。减少原因是上年度公用经费预算中包含退休人员春节慰问经费，今年公用经费预算中不含退休人员春节慰问经费。

2022年本部门共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.31万元，同比增加0.13万元，同比增长3.02%。增加原因是定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额42万元。分别为：普法经费项目42万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额327.2万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。