2021
604 柳城县沙埔镇部门2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2021-02-26

604柳城县沙埔镇部门2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明



目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县沙埔镇共有直属单位12个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府、柳城县沙埔镇市场监督管理所;参照公务员管理事业单位是:柳城县沙埔镇财政所;事业单位分别是柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水利站、柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所、柳城县沙埔镇文体体育和广播电视站、柳城县沙埔镇社会保障服务中心、柳城县沙埔镇国土规建环保安监站、柳城县沙埔镇农业技术服务中心、柳城县沙埔镇扶贫开发工作站、柳城县沙埔镇退役军人服务站。

机关内设书记办公室、镇长办公室、主席办公室、纪委、武装部、组织办、宣传办、副镇长办公室、党政办、财务室、征地办、调处办、统计办等。

第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%。其中:

一般公共预算拨款1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加0万元

2021年收入预算增加的原因:新增考录人员、事业单位超基准线奖励绩效工资、工青妇党建军双拥经费,上调行政公用支出和事业公用支出指标等。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1831.59万元,其中:基本支出1759.12万元,占支出总预算96.04%,同比增加214.16万元,同比增长13.86%;项目支出72.47万元,占支出总预算3.96%,同比减少6.65万元,同比下降8.40%。支出预算增加的原因:新增考录人员、事业单位超基准线奖励绩效工资、工青妇党建军双拥经费,上调行政公用支出和事业公用支出指标等。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

2021年财政拨款支出1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.70万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0万元,同比增长0%

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出646.69万元,同比增加121.73万元,同比增长23.19%。增加的原因:人员增加,业务经费增加。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出17.70万元,同比减少11.05万元,同比下降38.43%。减少的原因:根据财政局要求压减乡镇修缮、后勤及中心工作补助等项目经费。

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出103.08万元,同比增加24.37万元,同比增长30.96%。增加的原因:2021年国土规建环保安监站新增考录人员。

6.行政运行(财政事务)支出47.73万元,同比减少19.14万元,同比下降28.62%。减少的原因:相比上年,财政所调出和退休共3人。

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2.00万元,同比增长0万元,同比增长0%

8.其他纪检监察事务支出3.00万元,同比增加0万元,同比增长0%

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.50万元,同比减少2.50万元,同比减少50%,减少原因:县财政局压减妇联及工作经费等项目经费预算支出。

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.00万元,同比减少1万元,同比减少20%。减少原因:压减项目经费。

11.行政运行(市场监督管理事务)支出54.98万元,同比增加1.86万元,同比增加3.50%。增加的原因:市场监督管理所新增工青妇党建军双拥经费、行政公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

12.其他一般公共服务支出0.9万元,同比增加0万元,同比增长0%

13.兵役征集支出1.2万元,同比增加0万元,同比增加0%

14.其他国防动员支出1万元,同比增加0万元,同比增长0%

15.图书馆支出0.37万元,同比增加0万元,同比增加0%

16.广播电视事务支出34.03万元,同比增加34.03万元,同比增加100%。增加的原因:2020年文化站和广播站合并单位为沙埔镇文化体育和广播电视站,功能分类为广播,2021年沙埔镇文化体育和广播电视站功能分类更改为广播电视事务支出。

17.社会保险经办机构支出36.98万元,同比增加12.71万元,同比增加52.37%。增加的原因:2021年沙埔镇社会保障服务中心新增考录人员及事业公用经费上调。

18.行政单位离退休支出18.06万元,同比减少0.47万元,同比减少2.54%。减少的原因:相比2020年,行政单位退休人员增幅减小。

19.事业单位离退休支出6.98万元,同比增加1.48万元,同比增加26.91%。增加的原因:事业单位退休人员增加。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出150.14万元,同比增加11.02万元,同比增加7.92%。增加的原因:2021年新增考录人员。

21.机关事业单位职业年金缴费支出75.07万元,同比增加5.51万元,同比增加7.92%。增加的原因:2021年新增考录人员。

22.事业运行(退役军人管理事务)支出7.67万元,同比减少4.56万元,同比减少37.29%。增加的原因:2021年人员调出。

23.重大公共卫生服务支出0.6万元,同比增加0万元,同比增加0%

24.计划生育机构支出106.69万元,同比增加20.59万元,同比增加23.91%。增加的原因:沙埔镇卫生和计划生育服务所新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

25.行政单位医疗支出36.07万元,同比增加3.11万元,同比增加9.44%。增加的原因:2021年新增考录人员。

26.事业单位医疗支出38.55万元,同比增加1.34万元,同比增加3.60%。增加的原因:2021年新增考录人员。

27.公务员医疗补助支出16.45万元,同比减少14.70万元,同比减少47.19%。减少的原因:2021年预算指标调整为半年。

28.事业运行(农业农村)支出201.22万元,同比增加33.42万元,同比增加19.92%。增加的原因:单位合并,人员和业务活动增加,经费增加。

29.事业机构支出33.97万元,同比增加6.75万元,同比增加27.80%。增加的原因:沙埔镇林业站新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

30.水土保持支出16.38万元,同比减少3.88万元,同比减少19.15%。减少的原因:人员调出,经费减少。

31.扶贫事业机构支出15.76万元,同比增加2.96万元,同比增加23.13%。增加的原因:沙埔镇扶贫开发工作站新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

32.住房公积金支出112.60万元,同比增加3.26万元,同比增加2.98%。增加的原因:新增考录人员,住房公积金预算增加。

33.其他支出27万元,同比增加9万元,同比增加50%。增加原因:每个村(社区)的村委会办公经费由8万调整为9万,我镇共9各村(社区)。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1759.12万元,同比增加214.16万元,同比增长13.86%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1262.81万元,同比增加76.92万元,同比增长6.49%。增加的原因:新增考录人员。

商品和服务支出预算184.55万元,同比增加23.88万元,同比增长14.86%。增加的原因:新增考录人员,公用支出增加。

对个人和家庭补助支出预算311.76万元,同比增加113.36万元,同比增长57.14%。增加的原因:村干及退休等人员工资待遇提高。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.08万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.08万元,同比减少0.53万元,同比下降3.89%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.公务接待费2021年预算4.08万元,同比减少0.53万元,同比下降11.50%。减少原因是,根据相关政策,压减三公表经费。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算9万元,同比增加0万元,同比增长0%2021年公务用车购置数6辆,2021年公务用车保有量6辆。

1)公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2)公务用车运行维护费2021年预算9万元,同比增加0万元,同比增长0%

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算119.51万元,同比减少28.05万元,同比减少19%。减少原因是压减三公经费。

另外,下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算65.04万元,同比减少15.79万元,同比下降19.53%。减少原因是压减三公经费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算4万元,同比增加0.90万元,同比增长29.03%。其中:一般公共预算资金4万元,同比增加0.90万元,同比增长29.03%

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额8万元。分别为:沙埔镇乡村振兴及保洁经费项目8万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县沙埔镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等,沙埔镇及所属二层单位合署办公,办公楼房屋建筑物资产由财政所代管固定资产系统并入账,按独立核算单位分别核算,总额598.14万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



604 柳城县沙埔镇部门2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2021-02-26 10:10   

604柳城县沙埔镇部门2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明



目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县沙埔镇共有直属单位12个。其中行政单位2个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府、柳城县沙埔镇市场监督管理所;参照公务员管理事业单位是:柳城县沙埔镇财政所;事业单位分别是柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水利站、柳城县沙埔镇卫生和计划生育服务所、柳城县沙埔镇文体体育和广播电视站、柳城县沙埔镇社会保障服务中心、柳城县沙埔镇国土规建环保安监站、柳城县沙埔镇农业技术服务中心、柳城县沙埔镇扶贫开发工作站、柳城县沙埔镇退役军人服务站。

机关内设书记办公室、镇长办公室、主席办公室、纪委、武装部、组织办、宣传办、副镇长办公室、党政办、财务室、征地办、调处办、统计办等。

第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%。其中:

一般公共预算拨款1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加0万元

2021年收入预算增加的原因:新增考录人员、事业单位超基准线奖励绩效工资、工青妇党建军双拥经费,上调行政公用支出和事业公用支出指标等。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1831.59万元,其中:基本支出1759.12万元,占支出总预算96.04%,同比增加214.16万元,同比增长13.86%;项目支出72.47万元,占支出总预算3.96%,同比减少6.65万元,同比下降8.40%。支出预算增加的原因:新增考录人员、事业单位超基准线奖励绩效工资、工青妇党建军双拥经费,上调行政公用支出和事业公用支出指标等。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

2021年财政拨款支出1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1831.59万元,同比增加207.51万元,同比增长12.78%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.70万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元,同比增加0万元,同比增长0%

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出646.69万元,同比增加121.73万元,同比增长23.19%。增加的原因:人员增加,业务经费增加。

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出17.70万元,同比减少11.05万元,同比下降38.43%。减少的原因:根据财政局要求压减乡镇修缮、后勤及中心工作补助等项目经费。

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出103.08万元,同比增加24.37万元,同比增长30.96%。增加的原因:2021年国土规建环保安监站新增考录人员。

6.行政运行(财政事务)支出47.73万元,同比减少19.14万元,同比下降28.62%。减少的原因:相比上年,财政所调出和退休共3人。

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2.00万元,同比增长0万元,同比增长0%

8.其他纪检监察事务支出3.00万元,同比增加0万元,同比增长0%

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.50万元,同比减少2.50万元,同比减少50%,减少原因:县财政局压减妇联及工作经费等项目经费预算支出。

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.00万元,同比减少1万元,同比减少20%。减少原因:压减项目经费。

11.行政运行(市场监督管理事务)支出54.98万元,同比增加1.86万元,同比增加3.50%。增加的原因:市场监督管理所新增工青妇党建军双拥经费、行政公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

12.其他一般公共服务支出0.9万元,同比增加0万元,同比增长0%

13.兵役征集支出1.2万元,同比增加0万元,同比增加0%

14.其他国防动员支出1万元,同比增加0万元,同比增长0%

15.图书馆支出0.37万元,同比增加0万元,同比增加0%

16.广播电视事务支出34.03万元,同比增加34.03万元,同比增加100%。增加的原因:2020年文化站和广播站合并单位为沙埔镇文化体育和广播电视站,功能分类为广播,2021年沙埔镇文化体育和广播电视站功能分类更改为广播电视事务支出。

17.社会保险经办机构支出36.98万元,同比增加12.71万元,同比增加52.37%。增加的原因:2021年沙埔镇社会保障服务中心新增考录人员及事业公用经费上调。

18.行政单位离退休支出18.06万元,同比减少0.47万元,同比减少2.54%。减少的原因:相比2020年,行政单位退休人员增幅减小。

19.事业单位离退休支出6.98万元,同比增加1.48万元,同比增加26.91%。增加的原因:事业单位退休人员增加。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出150.14万元,同比增加11.02万元,同比增加7.92%。增加的原因:2021年新增考录人员。

21.机关事业单位职业年金缴费支出75.07万元,同比增加5.51万元,同比增加7.92%。增加的原因:2021年新增考录人员。

22.事业运行(退役军人管理事务)支出7.67万元,同比减少4.56万元,同比减少37.29%。增加的原因:2021年人员调出。

23.重大公共卫生服务支出0.6万元,同比增加0万元,同比增加0%

24.计划生育机构支出106.69万元,同比增加20.59万元,同比增加23.91%。增加的原因:沙埔镇卫生和计划生育服务所新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

25.行政单位医疗支出36.07万元,同比增加3.11万元,同比增加9.44%。增加的原因:2021年新增考录人员。

26.事业单位医疗支出38.55万元,同比增加1.34万元,同比增加3.60%。增加的原因:2021年新增考录人员。

27.公务员医疗补助支出16.45万元,同比减少14.70万元,同比减少47.19%。减少的原因:2021年预算指标调整为半年。

28.事业运行(农业农村)支出201.22万元,同比增加33.42万元,同比增加19.92%。增加的原因:单位合并,人员和业务活动增加,经费增加。

29.事业机构支出33.97万元,同比增加6.75万元,同比增加27.80%。增加的原因:沙埔镇林业站新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

30.水土保持支出16.38万元,同比减少3.88万元,同比减少19.15%。减少的原因:人员调出,经费减少。

31.扶贫事业机构支出15.76万元,同比增加2.96万元,同比增加23.13%。增加的原因:沙埔镇扶贫开发工作站新增工青妇党建军双拥经费、事业公用支出由每人5000元调整为7000元及人员正常增资等。

32.住房公积金支出112.60万元,同比增加3.26万元,同比增加2.98%。增加的原因:新增考录人员,住房公积金预算增加。

33.其他支出27万元,同比增加9万元,同比增加50%。增加原因:每个村(社区)的村委会办公经费由8万调整为9万,我镇共9各村(社区)。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1759.12万元,同比增加214.16万元,同比增长13.86%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1262.81万元,同比增加76.92万元,同比增长6.49%。增加的原因:新增考录人员。

商品和服务支出预算184.55万元,同比增加23.88万元,同比增长14.86%。增加的原因:新增考录人员,公用支出增加。

对个人和家庭补助支出预算311.76万元,同比增加113.36万元,同比增长57.14%。增加的原因:村干及退休等人员工资待遇提高。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.08万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算9万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.08万元,同比减少0.53万元,同比下降3.89%。其中:

  1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2.公务接待费2021年预算4.08万元,同比减少0.53万元,同比下降11.50%。减少原因是,根据相关政策,压减三公表经费。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算9万元,同比增加0万元,同比增长0%2021年公务用车购置数6辆,2021年公务用车保有量6辆。

1)公务用车购置费2021年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0%

2)公务用车运行维护费2021年预算9万元,同比增加0万元,同比增长0%

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算119.51万元,同比减少28.05万元,同比减少19%。减少原因是压减三公经费。

另外,下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算65.04万元,同比减少15.79万元,同比下降19.53%。减少原因是压减三公经费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算4万元,同比增加0.90万元,同比增长29.03%。其中:一般公共预算资金4万元,同比增加0.90万元,同比增长29.03%

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额8万元。分别为:沙埔镇乡村振兴及保洁经费项目8万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县沙埔镇及所属二层单位国有资产主要包括流动资产和固定资产,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等,沙埔镇及所属二层单位合署办公,办公楼房屋建筑物资产由财政所代管固定资产系统并入账,按独立核算单位分别核算,总额598.14万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。