141 柳城县森林公安局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
141柳城县森林公安局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。
依照最高人民检察院、公安部《关于公安机关（森林公安）管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》的规定，负责侦查辖区内破坏森林资源、陆生野生动物资源的刑事案件。
2、负责组织实施本局刑事、行政执法活动，开展法制建设和法制宣传工作。
3、掌握、分析影响林区社会稳定、危害林区社会治安秩序的情报信息，研究制定对策。
4、负责组织实施全县森林公安队伍正规化建设，依法开展内部监督，配合县公安局党委查处森林公安队伍内部违纪案件。
5、完成县委、县政府以及上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
柳城县森林公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单0个。行政单位是柳城县森林公安局，参照公务员管理事业单位分别是：无。机关内设办公室室、刑事侦查大队、法制预审大队、外设机构为柳城县森林公安局凉水山派出所。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算377.16万元，同比增加21.71万元，同比增长6.11%。其中：
一般公共预算拨款377.16万元，同比增加21.71万元，同比增长6.11%。
2021年收入预算增加的原因：2021年人员工资调整增加；社保费用增加。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算377.16万元，其中：基本支出349.36万元，占支出总预算92.63%，同比增加21.66万元，同比增长6.61%；项目支出27.8万元，占支出总预算7.37%，同比增加0.044万元，同比增长0.16%。支出预算增加的原因：2021年人员工资调整增加；社保费用增加。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入377.16万元，同比增加21.71万元，同比增长6.11%。
2021年财政拨款支出377.16万元，同比增加21.71万元，同比增长6.11%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出377.16万元，同比增加21.71万元，同比增长6.11%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出251.06万元，同比减少1.87万元，同比下降0.74%。减少的原因：2021年变更功能科目
2.执法办案支出27.8万元，同比增加11.96万元，同比增长75.5%。增加的原因：2021年把森林公安业务办案经费科目变更为执法办案，所以支出增加。
3.行政单位离退休支出2.12万元，同比持平。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.86万元，同比增加5.6万元，同比增长20.54%。增加的原因：2021年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
5.机关事业单位职业年金缴费支出16.43万元，同比增加2.8万元，同比增长20.54%。增加的原因：2021年机关事业单位职业年金缴费基数增加。
6.行政单位医疗支出16.02万元，同比增加3.24万元，同比增长25.35%。增加的原因：2021年行政单位医疗缴费基数增加。
7.公务员医疗补助支出6.21万元，同比减少3.43万元，同比下降35.58%。减少的原因：2021年公务员医疗补助缴费时间年度有调整，只做半年预算。
8.住房公积金支出24.64万元，同比增加4.19万元，同比增长20.49。增加的原因：2021年住房公积金基数增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出349.36万元，同比增加21.66万元，同比增长6.61%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算300.78万元，同比增加万元，同比增长6.4%。增加的原因：2021年人员工资调整，社保缴费基数增加。
商品和服务支出预算46.59万元，同比增加3.85万元，同比增长9.01%。增加的原因：2021年工会经费和工青妇党建双拥经费增加。
对个人和家庭补助支出预算19.89万元，同比持平。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.6万元，同比减少0.08万元，同比下降1.71%。其中:
因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。
公务接待费2021年预算0.6万元，同比减少0.08万元，同比下降1176%。减少原因是厉行节约，压缩2021年公务接待费预算。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算4万元，同比持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量2辆。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比持平。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算46.59万元，同比增加3.58万元，同比增长9.01%。增加原因是2021年工会经费和工青妇党建双拥经费增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资0万元，同比持平。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，为森林公安办案经费11.96万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县森林公安局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、专用设备、办公家具、房屋等，总额238.98万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。