137中国共产党柳城县委员会政法委员会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央、自治区党委和柳州市委的路线方针政策，按照县委的决策部署，统一全县政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央、自治区党委、柳州市委和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进全县平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的政策和重大措施，及时向县委、柳州市委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

（九）指导协调全县政法各部门协同办案智能化建设，推进全县政法系统网络设施共建和信息资源共享。

（十）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。指导全县政法各部门的工作。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳城县委政法委是行政机关单位。机关内设综治平安建设室（办公室、政工室、执法监督室）、维稳督查室（反邪教协调室），柳城县法学会与县委政法委合署办公。行政编制12人，行政机关工勤人员编制1人。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算593.05万元，同比增加5.70万元，同比增长0.97%。主要原因是2021年本委职工正常的职务晋升和公用经费标准的调整。其中：

一般公共预算拨款593.05万元，同比增加5.70万元，同比增长0.97%。

收入预算增加的原因是本委职工正常的职务晋升和公用经费标准的调整。

  （二）支出预算说明

2021年支出总预算593.05万元，其中：基本支出271.56万元，占支出总预算45.79%，同比增加7.81万元，同比增长2.97%；项目支出321.50万元，占支出总预算54.21%，同比减少2.1万元，同比减少0.65%。基本支出增加的原因是本委职工正常的职务晋升和公用经费标准的调整；项目支出预算减少的原因是按要求压缩项目支出预算。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入593.05万元，同比增加5.70万元，同比增长0.97%。

2021年财政拨款支出593.05万元，同比增加5.70万元，同比增长0.97%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出593.05万元，同比增加5.70万元，同比增长0.97%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出178.13万元，同比增加5.09万元，同比增长2.95%。增加的原因：在职人员的正常调资增资和公用经费标准的提高。

2.一般行政管理事务支出321.50万元，同比减少2.1万元，同比下降0.65%。减少的原因是按要求压缩项目支出预算。

3.行政单位离退休支出4.8万元，同比减少1.07万元，同比下降18.23%。减少的原因：减少了退休人员1人。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.97万元，同比增加3.27万元，同比增长12.25%。增加的原因：在职人员正常职务晋升工资增加使缴费基数增大。

5.机关事业单位职业年金缴费支出14.61万元，同比增加1.25万元，同比增长9.36%。增加的原因：在职人员正常职务晋升工资增加使缴费基数增大。

6.行政单位医疗支出14.61万元，同比增加2.09万元，同比上升1.67%。增加的原因是：在职人员正常职务晋升工资增加使缴费基数增大。

7.公务员医疗补助支出6.57万元，同比减少5.95万元，同比下降47.53%。减少的原因：2021年公务员医疗补助只做半年的预算。

8.住房公积金支出22.48万元，同比增加2.45万元，同比增长12.24%。增加的原因是在职人员正常职务晋升工资增加使缴费基数增大。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出271.56万元，同比增加7.81万元，同比增长2.97%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算233.36万元，同比增加4.03万元，同比增长1.76%。增加的原因是在职人员的正常调资增资。

商品和服务支出预算33.78万元，同比增加4.75万元，同比增长16.37%。增加的原因是人均公用经费标准的提高。

对个人和家庭补助支出预算4.80万元，同比减少0.59万元，同比下降59%。减少的原因是减少了退休人员1人（廖义胜去世）。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.46万元，与去年持平（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.46万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.46万元，与去年持平。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2021年预算1.46万元，与去年持平。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量0辆。持平。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比持平。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算33.78万元，同比增加4.75万元，同比增长16.37%。增加原因是人头办公经费标准的提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算3万元，同比增加1万元，同比增长50%。其中：一般公共预算资金3万元，同比增加1万元，同比增长50%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额312万元。分别为：信访维稳专项工作项目112元，综治平安建设项目80万元、网格化服务管理项目120万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公设备和办公家具等，总额25.70万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。