307柳城县退役军人事务局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

3.负责退役军人教育培训、优待抚恤工作；

4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；

5.组织指导组织拥军优属工作，承担褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室日常工作。

6.优抚事业单位光荣院管理服务工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县退役军人事务局，事业单位分别是柳城县退役军人服务中心、广西壮族自治区柳城县光荣院。

机关内设办公室、财务室、双拥办、优抚股、安置与就业创业股、思想政治和权益维护股、综合股、光荣院。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算598.86万元，同比增加2.46万元，同比增长0.41%。其中：

一般公共预算拨款598.86万元，同比增加8.46万元，同比增长1.42%。

2021年收入预算增加的原因：加大了对退役军人的个人和家庭生活补助，增加了对困难退役军人的援助资金，增加退役军人异地祭扫项目，增加了退役军人缴纳社保符合财政补助的项目资金。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算598.86万元，其中：基本支出386.83万元，占支出总预算64.6%，同比减少8.44万元，同比下降2.13%；项目支出212.03万元，占支出总预算35.4%，同比增加10.9万元，同比增长5.42%。

支出预算增加的原因：因机构人员退休相应减少基本支出，其次，加大了对退役军人的个人和家庭生活补助，增加了对困难退役军人的援助资金，增加退役军人异地祭扫项目，增加了退役军人缴纳社保符合财政补助的项目资金。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入598.86万元，同比增加2.46万元，同比增长0.41%。

2021年财政拨款支出598.86万元，同比增加2.46万元，同比增长0.41%%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出598.86万元，同比增加2.46万元，同比增长0.41%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出1.15万元，同比增加1.15万元。增加原因：机构改革新成立的部门，上年无退休人员。

2.事业单位离退休支出12.24万元，同比增加2.07万元，同比增长20.18。增加原因：2020年光荣院有退休人员2名，支出相应增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.55万元，同比减少0.51万元，同比下降1.53%。减少原因：2020年行政单位退役军人局有1人退休，支出相应减少。

4.机关事业单位职业年金缴费支出16.28万元，同比减少0.25万元，同比下降1.53%。减少原因：2020年行政单位退役军人局有1人退休，支出相应减少。

5.在乡复员、退伍军人生活补助支出10万元，与去年同期持平。

6.优抚事业单位支出71.14万元，同比减少23.94万元，同比下降25.18%。减少原因：2020年光荣院有退休人员2名，优抚事业单位基本支出相应减少，光荣院的非税收入财政安排资金减少。

7.义务兵优待支出100万元，与去年同期持平。

8.其他优抚支出33.53万元，同比增加5.75万元，同比增长20.70%。增加原因：增加退役军人异地祭扫项目。

9.退役士兵安置支出22.5万元，同比增加12.5万元，同比增长125%。增加原因：增加退役军人缴纳社保符合财政补助项目资金。

10.军队转业干部安置支出54.90万元，同比增加6.63万元，同比增长13.74%。增加原因：企业军转干部增资以及自主择业军转干部的社保调整。

11.行政运行（退役军人管理事务）支出125.06万元，同比减少7.18万元，同比下降5.44%。减少原因：2020年行政单位退役军人局有1人退休，行政单位基本支出相应减少。

12.拥军优属支出25万元，与去年同期持平。

13.事业运行（退役军人服务中心）支出49.53万元，同比增加9.13万元，同比增长22.60%。增加原因：事业单位（服务中心）增资，增加了事业单位一次性奖励性绩效，增加了工青妇党建双拥工作经费。

14.行政单位医疗支出10.72万元，同比增加1.77万元，同比增长19.79%。原因：医保缴费基数调整。

15.事业单位医疗支出5.52万元，同比减少1.44万元，同比下降20.63%。原因：2020年光荣院2人退休，医保支出相应减少。

16.公务员医疗补助支出4.24万元，同比减少2.83万元，同比下降40.04%。原因：2021公务员医疗补助只做半年预算。

17.住房公积金支出24.42万元，同比增加0.38万元，同比增长1.52%。原因：住房公积金缴费基数增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出386.83万元，同比减少8.44万元，同比下降2.18%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算252.17万元，同比减少19.41万元，同比下降7.13%。原因：行政单位和事业单位共计3名在职人员退休，工资福利支出相应减少。

商品和服务支出预算37.05万元，同比减少0.70万元，同比下降1.85%。原因：行政单位和事业单位共计3名在职人员退休，商品和服务出相应减少。

对个人和家庭补助支出预算97.07万元，同比增加11.67万元，同比增长13.67%。原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴等相应增加。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.4万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.03万元，同比减少0.24万元，同比下降10.57%。其中:

    1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

    2.公务接待费2021年预算0.63万元，同比减少0.14万元，同比下降18.18%。原因是坚持过紧日子，严格压减公务接待支出。

    3.公务用车购置费及运行费2021年预算1.4万元，同比减少0.1万元，同比下降6.67%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算1.4万元，同比减少0.1万元，同比下降6.67%。减少原因：一是事业单位光荣院的公务车辆已于2020年下半年报废处理完毕，二是受疫情影响2021年的异地祭扫项目取消。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算25.49万元，同比增加1.77万元，同比增长7.46%。增加原因是：公用经费定额标准提高及新增工青妇党建双拥工作经费。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.56万元，同比减少2.47万元，同比下降17.61%。减少原因是：事业人员减少，事业公用经费相应减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算0万元，同比减少33.6万元，同比下降100%。其中：一般公共预算资金0万元，同比减少33.6万元，同比下降100%。

（二 )按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额100万元。为：义务兵家庭优待金发放项目100万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括办公电脑、打印机、投影仪、监控设备、办公家具、档案柜、光荣院办公楼及功能楼，总额116.14万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。