305 柳城县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
305柳城县人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。
2、拟订全县人力资源市场建设发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区、柳州市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实自治区、柳州市关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策；组织实施工伤认定和劳动能力鉴定；会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施对社会保险基金的管理和监督。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警及信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案，拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休制度，负责全县机关、事业单位补充人员计划的核准。
7、拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。拟订全县事业单位人事制度改革政策并指导实施，拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署柳城县人才小高地工作；会同有关部门拟订落实吸引县外人员来我县工作或定居政策。
8、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。
9、负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善县本级劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。
12、建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位7个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，事业单位1个。行政单位是柳城县人力资源和社会保障局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县人才服务管理中心、柳城县劳动保障监察大队、柳城县劳动人事争议仲裁院、柳城县社会保险事业管理中心、柳城县就业服务中心、事业单位分别是：柳城县劳动就业培训中心。
机关内设办公室、工资福利与事业单位人事管理股、仲裁与信访政策法规股、就业培训职称股、社会保障与劳动监察股。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算2207.76万元，同比减少814.41万元，同比下降26.95%。其中：
一般公共预算拨款2207.76万元，同比减少814.41万元，同比下降26.95%。
2021年收入预算减少的原因：2021年预算中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助无此项预算，比2020年预算减少400万元；其他扶贫支出无此项预算，比2020年预算减少15万元；2021年因机构调整，医保中心从人社局二层单位迁出，预算单位减少，医保中心财政配套的经费也从人社局二层迁出，2021年收入预算相应减少。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算2207.76万元，其中：基本支出1610.91万元，占支出总预算72.97%，同比减少327.11万元，同比下降16.88%；项目支出596.85万元，占支出总预算27.03%，同比减少487.30万元，同比下降44.95%。
支出预算减少的原因：2021年预算中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助无此项预算，比2020年预算减少400万元；其他扶贫支出无此项预算，比2020年预算减少15万元；2021年因机构调整，医保中心从人社局二层单位迁出，预算单位减少，医保中心财政配套的经费也从人社局二层迁出，2021年收入预算相应减少。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入2207.76万元，同比减少814.41万元，同比下降26.95%。
2021年财政拨款支出2207.76万元，同比减少814.41万元，同比下降26.95%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出2207.76万元，同比减少814.41万元，同比下降26.95%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出:371.76万元，同比减少5.42万元，同比下降1.44%。减少的原因：人员退休减少相应预算项。
2.一般行政管理事务支出89.70万元，同比增加39.70万元，同比增长79.40%。增加的原因：根据关于编制2021年部门预算的通知，增加了劳动监察大队聘用人员经费、事业单位公招面试工作经费共39.70万元列入预算。
3.劳动保障监察支出：4万元，同比无增减。
4.就业管理事务支出：100.74万元，同比增加60.84万元，同比增长152.48%。增加的原因：从社保局调入人员，增加7人。
5.社会保险经办机构支出：433.31万元，同比减少78.03万元，同比下降15.26%。减少的原因：人员调出到就业培训中心，减少7人。
6.公共就业服务和职业技能鉴定机支出:180.73万元，同比增加8.37万元，同比增长4.86%。增加的原因：人员增资及部门预算公用经费定额标准提高。
7.劳动人事争议调解仲裁支出：1.3万元，同比增加0.17万元，同比增长15.04%。增加的原因：仲裁院办结案件数增加，办案补助相应增加。
8.行政单位离退休支出：39.45万元，同比增加0.57万元，同比增长1.47%。增加的原因：新增退休人员，相应增加退休物业补贴和退休生活补贴。
9.事业单位离退休支出：1.74万元，同比减少1.06万元，同比下降37.86%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，退休人员费用相应减少。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：165.20万元，同比减少26.74万元，同比下降13.93%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，社保缴费相应减少。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：82.60万元，同比减少13.37万元，同比下降13.93%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，社保缴费相应减少。
12.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出：484.13万元，同比增加130.88万元，同比增长37.05%。增加的原因：根据实际测算足额下达预算支出。
13.行政单位医疗支出：72.33万元，同比减少216.47万元，同比下降74.95%。减少的原因：2021年因机构调整，医保中心人员及业务从人社局二层迁出，相应预算支出减少。
14.事业单位医疗支出：8.60万元，同比减少14.01万元，同比下降61.96%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，社保缴费相应减少。
15.公务员医疗补助支出：:33.55万元，同比减少31.81万元，同比下降48.67%。减少的原因：2021年因机构调整，医保中心人员从人社局二层迁出，人员减少及2021年公务员医疗补助预算按半年编制预算，社保缴费相应减少。
16.其他行政事业单位医疗支出：14.72万元，同比减少21.28万元，同比下降59.11%。减少的原因：中华人民共和国成立初期参加工作的离休干部护理费和医疗补助费，因人员减少，支出预算减少。
17.住房公积金支出:123.90万元，同比减少19.95万元，同比下降13.87%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心、医保中心人员从人社局二层单位迁出，人员减少，预算支出减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1610.91万元，同比减少327.11万元，同比下降16.88%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1333.79万元，同比减少313.16万元，同比下降19.01%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心、医保中心从人社局二层单位迁出，人员减少，预算支出减少。
商品和服务支出预算238.67万元，同比减少12.61万元，同比下降5.02%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心、医保中心从人社局二层单位迁出，人员减少，预算支出减少。
对个人和家庭补助支出预算38.45万元，同比减少1.34万元，同比下降3.37%。减少的原因：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心、医保中心从人社局二层单位迁出、退休人员减少，预算支出减少。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.28万元，同比减少7.08万元，同比下降57.28%。其中:
- 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2021年预算3.78万元，同比减少1.26万元，同比下降25%。减少原因是：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心、医保中心从人社局二层单位迁出，人员减少，减少定额预算。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算1.5万元，同比减少1.5万元，同比下降50%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量1辆。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2021年预算1.5万元，同比减少1.5万元，同比下降50%。减少原因是：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，公务用车保有量减少1辆，减少定额预算。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算221.77万元，同比增加10.12万元，同比增长4.78%。增加原因是：公用经费定额标准提高。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算16.90万元，同比减少22.73万元，同比下降57.36%。减少原因是：2021年因机构调整，柳城县新型农村合作医疗管理中心从人社局二层单位迁出，人员减少，事业单位运行经费财政拨款预算减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，同比无增减。其中：一般公共预算资金0万元，同比无增减。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额567.74万元。分别为：事业单位公招面试工作经费33.61万元，农民工工资应急周转金50万元，2021年柳城县城乡居民基本养老保险县级配套资金429.68万元，柳城县特定对象参加城乡居民基本养老保险帮扶资金54.45万元
十、国有资产占有使用情况说明
人社局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额733.70万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。