303柳城县卫生健康局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委、柳城县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责制订中医药政策和发展规划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十三）指导本县计划生育协会的业务工作。

（十四）承担本县爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、柳城县老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳城建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1．与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、安全、保密、信访、政务公开等工作，组织协调建议提案的办理工作，负责局机关绩效考评工作。拟订全县卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；负责本单位离退休人员工作。负责局机关及所属单位的党群工作；协助局机关干部职工学习、开展各项文体活动。

（二）疾病预防控制股。（卫生应急办公室、防艾办公室、职业健康办公室）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。协调、组织全县开展艾滋病防治工作。组织拟订艾滋病防治政策并组织实施，组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作，完善艾滋病防治体系建设，动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作，组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。组织开展食品安全风险监测、评估，参与开展食品安全事故医疗救治和流行病学调查处置。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导卫生应急体系和能力建设。

（三)医政医管股（健康扶贫办公室）。指导全县健康扶贫工作。负责本行业扫黑除恶工作任务。组织拟定监督实施医务人员执业标准和服务规范。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。负责全县中医药（民族医药）事业发展、管理的相关工作，负责全县中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。负责卫生事项的审批工作。组织开展医疗质量、安全、服务监督管理和评价工作。负责医疗纠纷、医疗事故的调查处理。负责全县医疗人员专业技术考试报名的审核及相关材料的上报工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责全县基本公共卫生服务、家庭医生签约服务工作。

（四）柳城县爱国卫生运动委员会办公室。承办县爱国卫生运动委员会的具体工作，负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动，拟订全县爱国卫生工作规划、标准并组织实施。负责卫生城市、卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核工作。指导开展健康教育、除“四害”等群众除害防病活动。

（五）计划生育工作股。贯彻执行计划生育的方针政策和法律法规，组织开展计划生育普法宣传，负责计生事项许可管理。组织查处违法行为，组织应对行政复议、行政应诉。负责广西政务和柳城门户网站本部门承担的信息平台管理工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。拟订并落实全县计划生育奖励扶助政策，建立完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织落实。负责指导计划生育优质服务先进单位创建工作。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（六）财务项目股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。负责本单位职工的调资、工资待遇等工作。负责本单位核算中心的日常工作。负责本行业项目申报、组织实施、进度检查督促、专项资金的审批、数据情况的统计上报和项目的绩效考核等工作。负责本系统的统计工作。

（七）宣传信息股。完成县委、县政府年度信息宣传工作任务。配合对全县开展的卫生、健康和计生工作进行宣传；承担健康柳城建设协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调全县卫生健康资源配置，指导、推进卫生健康服务体系和信息化建设及网络安全监管工作。促进健康服务业发展。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

（八）老龄健康办（柳城县老龄工作委员会办公室）。组织拟订并协调落实应对老龄化政策。组织拟订医养结合的政策、标准和规范并组织落实，建立和完善老年健康服务体系。承担柳城县老龄工作委员会办公室的具体工作。

二、机构设置情况

   柳城县卫生健康局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位3个。行政单位是柳城县卫生健康局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县计划生育协会、柳城县红十字会,事业单位分别是柳城县柳城县防治艾滋病委员会办公室、柳城县流动人口计划生育管理办公室、柳城县医疗急救指挥中心。下设二层单位为柳城县人民医院、柳城县中中医院、柳城县妇幼保健院、柳城县疾病预防控制中心、柳城县大埔镇防疫妇幼保健院、柳城县卫生计生监督所、柳城县妇幼保健计划生育服务中心及十三个乡镇卫生院。

机关内设（一）办公室、（二）疾病预防控制股（卫生应急办公室、防艾办公室、职业健康办公室）、（三）医政医管股（健康扶贫办公室）、（四）柳城县爱国卫生运动委员会办公室（五）计划生育家庭发展股、（六）计财和项目股、（七）宣传信息股、（八）老龄健康办（柳城县老龄工作委员会办公室）。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算35303.39万元，同比增加752.92万元，同比增长2.18%。其中：

一般公共预算拨款6475.58万元，同比增加465.23万元，同比增长7.74%。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为28827.81万元,同比增加287.69万元，同比增长1%。

2021年收入预算增加的原因：财政加大投入力度。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算35303.39万元，其中：基本支出5418.06万元，占支出总预算15.35%，同比增加304.71万元，同比增长5.96%；项目支出29885.33万元，占支出总预算84.65%，同比增加448.21万元，同比增长1.52%。支出预算增加的原因：调资增资、人员增加、定额公用经费提标。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入6475.58万元，同比增加465.23万元，同比增长7.74%。

2021年财政拨款支出6475.58万元，同比增加465.23万元，同比增长7.74%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出6475.58万元，同比增加465.23万元，同比增长7.74%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出223.13万元，同比减少35.24万元，同比下降13.64%。减少的原因：本部门在职公务员人数减少。

2.机关服务支出72.41万元，同比增加8.80万元，同比增长13.83%。增加的原因：公安监管场所医疗卫生专业化工作经费及广西敬老卡工本费项目支出增加。

3.行政单位离退休支出31.63万元，同比增加2.85万元，同比增长9.90%。增加的原因：退休人员增加。

4.事业单位离退休支出323.20万元，同比增加22.03万元，同比增长7.31%。增加的原因：退休人员增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出410.76万元，同比增加14.95万元，同比增长3.78%。增加的原因：在职职工人数增加及缴费基数提高。

6.机关事业单位职业年金缴费支出206.13万元，同比增加8.23万元，同比增长4.16%。增加的原因：在职职工人数增加及缴费基数提高。

7.行政单位医疗支出28.92万元，同比减少21.23万元，同比下降42.33%。减少的原因：在职公务员人数减少。

8.事业单位医疗支出54.07万元，同比增加3.92万元，同比增长7.82%。增加的原因：在职事业人数增加及缴费基数提高。

9.公务员医疗补助支出16.88万元，同比减少15.36万元，同比下降47.64%。减少的原因：2021年只做半年公务员医疗补助预算。

10.住房公积金支出124.42万元，同比增加3.50万元，同比增长2.89%。增加的原因：在职职工人数增加及缴费基数提高。

11.其他卫生健康管理事务支出260.30万元，同比增加15.80万元，同比增长6.46%。增加的原因：防治艾滋病工作委员会办公室、流动人口计划生育管理中心在职人员调资增资、新增超基准线奖励性绩效工资、定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

12.综合医院支出587.91万元，同比增加2.99万元，同比增长0.51%。增加的原因：人民医院人员增加及调资增资。

13.中医（民族）医院支出416.49万元，同比增加52.85万元，同比增长14.53%。增加的原因：中医医院人员增加及调资增资。

14.乡镇卫生院支出1563.61万元，同比增加118.68万元，同比增长8.21%。减少的原因：乡镇卫生院人员增加及调资增资。

15.其他基层医疗卫生机构支出14.52万元，同比减少0.25万元，同比下降1.69%。减少的原因：龙头卫生院2020年遗属生活补助预算支出0.25万元，2021无此项预算。

16.疾病预防控制机构支出462.08万元，同比增加83.19万元，同比增长21.96%。增加的原因：疾病预防控制中心人员增加、调资增资；疾病预防控制中心和大埔镇防疫妇幼保健院新增超基准线奖励性绩效工资、定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

17.卫生监督机构支出166.89万元，同比增加6.77万元，同比增长4.23%。增加的原因：卫生计生监督所调资增资、定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

18.妇幼保健机构支出585.31万元，同比增加8.23万元，同比增长1.43%。增加的原因：妇幼保健院人员增加及调资增资。

19.应急救治机构支出56.00万元，同比增加22.01万元，同比增长64.75%。增加的原因：医疗急救指挥中心人员增加、新增超基准线奖励性绩效工资、定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

20.基本公共卫生服务支出287.32万元，同比增加119.02万元，同比增长70.72%。增加的原因：项目支出中基本公共卫生服务县级配套资金(绩效考评项目)、免费婚前医学保健和孕前优生健康检查（三保项目）增加年初预算安排。

21.重大公共卫生服务支出157.24万元，同比增加77.24万元，同比增长96.55%。增加的原因：新增重大疾病防控结核病(绩效考评项目)、职业病项目(绩效考评项目)、新冠肺炎疫情-柳州市重点人群“应检尽检”核酸检测经费（绩效考评项目）、第二类疫苗预防接种服务费、美沙酮维持治疗门诊及延伸点运营经费等项目。

22.计划生育服务支出61.37万元，同比减少11.34万元，同比下降15.60%。减少的原因：妇幼保健计划生育服务中心人员减少，工资福利、伙食补助、物业补贴等支出减少。

23.其他计划生育服务支出365.00万元，同比减少45.04万元，同比下降10.98%。减少的原因：取消农村独生子女或双女结扎户代缴城乡居民基本养老保险项目支出。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5418.06万元，同比增加304.71万元，同比增长5.96%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算4842.08万元，同比增加242.13万元，同比增长5.26%。增加的原因：人员增加、调资增资、新增超基准线奖励性绩效工资、社保缴费增加。

商品和服务支出预算230.91万元，同比增加28.49万元，同比增长14.07%。增加的原因：定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

对个人和家庭补助支出预算345.07万元，同比增加34.09万元，同比增长10.96%。增加的原因：退休人员人数增加、退休人员独生子女补助增加。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算111.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算13.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算98.46万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.86万元，同比减少2.98万元，同比下降12%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同持平。

2.公务接待费2021年预算4.13万元，同比减少0.07万元，同比下降1.67%。减少原因是坚持过紧日子，严格压减“三公”经费预算。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算17.73万元，同比减少2.91万元，同比下降14.11%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量8辆。减少原因：坚持过紧日子，严格压减“三公”经费预算。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算17.73万元，同比减少2.91万元，同比下降14.11%。减少原因：坚持过紧日子，严格压减“三公”经费预算。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算113.34万元，同比增加4.81万元，同比增长4.43%。增加原因是定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

另外，下属共有21个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算117.57万元，同比增加25.68万元，同比增长27.35%。增加原因是人员增加、定额公用经费提标、新增工青妇党建军双拥经费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算19.14万元，同比增加19.14万元。其中：一般公共预算资金19.14万元，同比增加19.14万元。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算19.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额878.75万元。分别为：为符合计划生育政策对象代缴城乡居民基本医疗保险经费200.00万元、非财政拨款企事业单位职工退休增资5%、10%补助项目100.00万元、人民医院县级公立医院改革实施基本药物零差率亏损补贴30.79万元、公安监管场所医疗卫生专业化工作经费64.20万元、基本公共卫生服务县级配套资金276.32万元、艾滋病防治经费35.00万元、预防性体检及管理费100.00万元、第二类疫苗预防接种服务费74.24万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额60048.19万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。