302柳城县残疾人联合会2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

柳城县残疾人联合会的主要职责是：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。柳城县残联财务负责柳城县残疾人联合会、柳城县残疾人劳动就业服务所的财务管理和各乡镇残疾人专职委员工资的发放等工作。经费独立核算，业务上受县财政局有关股室对口指导。县残联的主要职能是：

    1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障和社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县残疾人联合会、事业单位是柳城县残疾人劳动就业服务所。

机关内设办公室、综合股。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算215.27万元，同比增加32.38万元，同比增长17.70%。其中：

一般公共预算拨款215.27万元，同比增加32.38万元，同比增长17.70%。

2021年收入预算增加的原因：人员工资、绩效等待遇提高，新增招录1人，预算项目增加。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算215.27万元，其中：基本支出151.00万元，占支出总预算70.14%，同比增加12.2万元，同比增长8.8%；项目支出64.27万元，占支出总预算29.86%，同比增加20.18万元，同比增长45.77%。支出预算增加的原因：人员工资、绩效等待遇提高，新增招录1人，预算项目增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入215.27万元，同比增加32.38万元，同比增长17.70%。

2021年财政拨款支出215.27万元，同比增加32.38万元，同比增长17.70%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出215.27万元，同比增加32.38万元，同比增长17.70%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离休费2.62万元，同比增加0.58万元 ，同比增加28.43%。增加原因：科目调整，退休人员的物业补贴去年在“行政运行”科目列支，今年调整到此科目列支。

2.事业单位离休费1.07万元 ，同比持平。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.09万元，同比增加1.62万元，同比增加12.04%。增加原因：事业单位招录一人，人员增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元 同比增加0.81万元，同比增长12.00%。增加原因：事业单位招录一人，人员增加。

5.行政运行（残疾人事业）76.59万元，同比减少1.43万元，同比下降1.82%。减少原因：清理规范部门津补贴，津贴补贴支出同比减少。   

6.残疾人康复6万元，同比增加6万元。增加原因：此项目为残疾儿童康复救助款，2021年新增纳入年初预算。

7.残疾人就业和扶贫5.44万元，同比增加5.44万。增加原因：项目为党员扶残温暖同行、阳光助残扶贫基地、特殊教育学校义务教育阶段残疾学生补助金。2021年新增纳入年初预算。     

8.其他残疾人事业支出79.35万元，同比增加19.25万元，同比增长32.02%。增加原因：增加残疾人专职委员待遇及社会保障缴费，增加残疾人基本信息更新补助经费，事业单位新增招录1人。

9.行政单位医疗5.59万元 同比增加0.55万元 同比增加10.93%。增加原因：职工工资基数提高，医疗费增加。

10、事业单位医疗1.85万元 同比增加0.51万元 同比增长38.55%。增加原因：事业单位新增招录1人，医疗缴费增加。

11、公务员医疗补助2.8万元 ，同比减少2.17万元 同比下降43.57%。原因：2021年预算计提半年公务员医疗补助。

12、住房公积金11.32万元，同比增加1.22万元 同比增长12.04%。原因：职工工资基数提高，事业单位新增招录1人

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出151万元，同比增加12.2万元，同比增长17.70%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算126.71万元，同比增加7.49万元，同比增长6.28%。增加的原因：事业单位新增招录1人。

商品和服务支出预算20.93万元，同比增加4.71万元，同比增长29.04%。增加的原因：事业单位招录1人、定额公用经费提标。

对个人和家庭补助支出预算3.36万元，同比持平。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.815万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.315万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.815万元，同比增加0.035万元，同比增长12.5%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2021年预算0.315万元，同比增加0.035万元，同比增长12.5%。增加原因是事业单位新招录1人，定额公用经费中的公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算1.5万元，同比持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算1.5万元，同比持平。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算16.95万元，同比增加2.95万元，同比增长21.07%。增加原因是定额公用经费提标。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.98万元，同比增加1.76万元，同比增长79.28%。增加的原因是事业单位新招录1人，公务支出增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有9个，金额64.27万元。分别为：残疾儿童康复救助项目6万元、党员扶残温暖同行项目2万元，阳光助残扶贫基地2万元，特殊教育学校义务教育阶段残疾学生补助金1.44万元，临聘人员待遇报酬7.92万，残疾人专职委员社会保障缴费11.64万元，残疾人专职委员待遇报酬26.77万元，残疾人基本信息更新补助经费2万元，全国助残日、国际聋人节等残疾人节日慰问4.5万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等总额30万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。