418柳城县城市管理行政执法局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、柳城县市容管理行政执法局

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市及本县关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和城市管理相关行政执法、市容市貌管理工作的方针政策。根据本县城市管理实际情况，研究部署本县城市管理行政执法和市容市貌管理工作，组织起草全县城市管理处罚的规范性文件，制定全县城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划，并按管理权限组织实施或监督检查。

(二)县城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三)承担县政府部署的全县性城市管理专项整治、跨区为执法和重大执法工作，指导乡镇开展综合行政执法工作，负责全县智慧化城市管理工作。

（四）负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权

(五)负责县城市管理行政执法、环卫队伍的建设，及其业务知识、法律法规知识的宣传和培训教育等工作。负责县城市管理行政执法人员执法证管理工作。

(六)负责编制全县市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与县城城市总体规划、详细规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设。负责县政府规定的河域范围的水上保洁管理工作。

(七)会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

(八)负责县城市管理委员会办公室日常工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳城县城市管理行政执法局共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位2个。行政单位是柳城县城市管理行政执法局，参照公务员管理事业单位是柳城县城乡建设管理监察大队,事业单位分别是柳城县环境卫生管理站、柳城县园林管理所。

机关内设办公室、法制和信息股。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算3227.51万元，同比增加1329.23万元，同比增长70.02%。其中：

一般公共预算拨款3227.51万元，同比增加1329.23万元，同比增长70.02%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比无增减。

2021年收入预算增加的原因：一是新增“柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务”政府购买服务项目；二是工资福利增加；三是社保缴费提高。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算3227.51万元，其中：基本支出1558.37万元，占支出总预算48.28%，同比增加607.72万元，同比增长63.93%；项目支出1669.14万元，占支出总预算51.72%，同比增加721.51万元，同比增长76.14%。支出预算增加的原因：一是新增“柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务”政府购买服务项目；二是工资福利增加；三是社保缴费提高。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3227.51万元，同比增加1329.23万元，同比增长70.02%。

2021年财政拨款支出3227.51万元，同比增加1329.23万元，同比增长70.02%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出3227.51万元，同比增加1329.23万元，同比增长70.02%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出2.02万元，同比增加1.15万元，同比增长132.18%。增加的原因：退休人员增加、退休费提高、增加物业补贴。

2.事业单位离退休支出94.03万元，同比增加28.8万元，同比增长44.15%。增加的原因：退休人员增加、退休费提高、增加物业补贴。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出150万元，同比增加57.37万元，同比增加61.93%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），缴费基数增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出75万元，同比增加28.69万元，同比增加61.95%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），缴费基数增加。

5.行政单位医疗支出23.09万元，同比增加5.7万元，同比增长32.78%。增加的原因：人员增加，医疗缴费基数提高。

6.事业单位医疗支出52.58万元，同比增加24.39万元，同比增加86.52%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），缴费基数增加。

7.公务员医疗补助支出8.53万元，同比减少4.75万元，同比减少35.77%。减少的原因：2021年度机关、参公事业单位公务员医疗补助以2021年7-12月应缴预测数编入部门预算。

8.行政运行（城乡社区管理事务）支出1209.85万元，同比增加1000.72万元，同比增长478.52%。增加的原因：一是人员经费增加（增加原市场管理中心人员）；二是今年新增“柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务”政府购买服务项目。

9.城管执法支出230.58万元，同比增加7.42万元，同比增加3.32%。增加原因：定额公用经费标准提高。

10.城乡社区环境卫生支出1268.86万元，同比减少136.23万元，同比减少12.03%。减少原因：减少原环卫合同工经费项目预算。

11.住房公积金支出112.98万元，同比增加43.52万元，同比增长62.65%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），缴费基数增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1558.37万元，同比增加607.72万元，同比增长63.93%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1260.70万元，同比增加504.07万元，同比增长66.62%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），新增事业单位一次性奖励性绩效奖。

商品和服务支出预算208.66万元，同比增加76.11万元，同比增长57.42%。增加的原因：人员增加（增加原市场管理中心人员），定额公用经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算89.01万元，同比增加27.54万元，同比增长44.80%。增加的原因：退休人员经费增加（增加原市场管理中心人员）。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.46万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.96万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算22.5万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.46万元，同比减少3.14万元，同比下降10.6%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算3.96万元，同比增加1.37万元，同比增长52.7%。增加原因是人员增加，定额公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算22.5万元，同比减少4.5万元，同比下降16.67%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量15辆。减少原因：

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算22.5万元，同比减少4.5万元，同比下降16.67%。减少原因是厉行节约，压减公车运行维护费支出。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算71.73万元，同比增加17.56万元，同比增长32.42%。增加原因是人员增加、定额公用经费标准提高。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算136.93万元，同比增加58.55万元，同比增长74.7%。增加原因是人员经费增加（增加原市场管理中心人员），定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算1089.25万元，同比增加1089.25万元。其中：一般公共预算资金1089.25万元，同比增加1089.25万元。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1089.25元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额1524.85万元。分别为：柳城县城区环卫清扫保洁及垃圾清运作业服务项目1089.25万元、垃圾填埋场场内运营管理费及贷款本息项目423.6万元、白阳岭公园绿篱养护与管理项目12万元。

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括柳城县城市管理行政执法局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额348.18万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。