408柳城县应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导县级有关部门和乡镇政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区、柳州市管理的综合性应急救援队伍，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、驻县单位和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳城县应急管理局共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，事业单位1个。行政单位是柳城县应急管理局；参照公务员管理事业单位分别是：柳城县安全生产执法监察大队、柳城县森林防灭火指挥部办公室、柳城县防汛抗旱指挥部办公室；事业单位是柳城县应急指挥中心。

机关内设办公室、应急指挥和灾害救援股、综合协调和预案管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、政策法规和调查统计股、财务股。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算795.31万元，同比增加194.81万元，同比增长32.44%。其中：

一般公共预算拨款795.31万元，同比增加194.81万元，同比增长32.44%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比持平。

2021年收入预算增加的原因：新增二层事业单位柳城县应急指挥中心，人员增加。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算795.31万元，其中：基本支出548.75万元，占支出总预算69%，同比增加110.26万元，同比增长25.15%；项目支出246.56万元，占支出总预算31%，同比增加84.55万元，同比增长52.19%。支出预算增加的原因：新增二层事业单位柳城县应急指挥中心，人员增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入795.31万元，同比增加194.81万元，同比增长32.44%。

2021年财政拨款支出795.31万元，同比增加194.81万元，同比增长32.44%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出795.31万元，同比增加194.81万元，同比增长32.44%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

（1）基本支出预算总额548.75万元，其中：

1.行政运行支出333.28万元，同比增加39.4万元，同比增长13.41%。增加原因：行政在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2.事业运行支出38.07万元，同比增加38.07万元，同比增长100%。增加原因：增二层事业单位柳城县应急指挥中心。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出55.74万元，同比增加14.53万元，同比增长35.26%。增加原因：在职人员增加。

4.行政单位离退休支出12.9万元，同比增加0.25万元，同比增长1.98%。增加原因：退休人员增加。

5.行政单位医疗支出24.69万元，同比增加5.37万元，同比增长27.8%。增加原因：在职人员增加，缴费基数增加。

6.事业单位医疗支出2.48万元，同比增加2.48万元，同比增长100%。增加原因：在职人员增加，缴费基数增加。

7.公务员医疗补助支出11.92万元，同比减少7.99万元，同比减少40.13%。减少原因：2021年预算只做7-12月的公务员医疗补助经费。

8.住房公积金支出41.8万元，同比增加10.89万元，同比增长35.23%。增加原因：在职人员增加，缴费基数增加。

9.机关事业单位职业年金缴费支出27.87万元，同比增加7.26万元，同比增长35.23%。增加原因：在职人员增加，缴费基数增加。

（2）项目支出预算总额246.56万元，其中：

1.安全监管支出10.56万元，同比减少14.00万元，同比减少57%。减少原因：压减项目费用支出。

2.应急管理支出46.00万元，同比减少5.00万元，同比减少9.8%。减少原因：圧减项目费用支出。

3.其他应急管理事务支出190.00万元，同比增加124.00万元，同比增加187.88%。增加原因：综合应急救援大队聘用人员增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出548.75万元，同比增加110.26万元，同比增长25.15%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算455.53万元，同比增加87.21万元，同比增长23.68%。增加的原因：新增二层事业单位柳城县应急指挥中心，人员增加。

商品和服务支出预算80.41万元，同比增加22.80万元，同比增长39.58%。增加原因：新增二层事业单位柳城县应急指挥中心，人员增加；定额公用经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算12.81万元，同比增加0.25万元，同比增长1.99%。增加原因：退休人员增加，退休生活补助、物业补贴等支出增加。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.155万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.155万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算11.00万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.155万元，同比增加2.205万元，同比增长22.16%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2021年预算1.155万元，同比减少3.395万元，同比减少74.62%。减少原因：按要求压减公务接待费用支出。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算11.00万元，同比增加5.6万元，同比增长103.7%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量2辆。增加原因：因工作职能与人员增加，车辆使用率增大。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2021年预算11.00万元，同比增加5.60万元，同比增长103.7%。增加原因：因工作职能与人员增加，车辆使用率增大。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费情况说明

2021年应急管理局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算74.02万元，同比增加16.41万元，同比增长28.48%。增加原因是人员增加，定额公用经费标准提高。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.39万元，同比增加6.39万元。增加原因是新增二层事业单位柳城县应急指挥中心。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购0万元，服务类采购预算0万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县应急管理局及所属二层单位2021年度纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额228万元。分别为：1、安全生产预防、应急资金专项资金及应急防火、防汛、防灾减灾等应急救援经费项目38万元；2、综合应急救援大队人员工资及工作经费190万元。

    十、国有资产占有使用情况说明

柳城县应急管理局及所属二层单位国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等，总额98.66万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。