406 柳城县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
406柳城县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草全县交通运输工作的规范性文件。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、承担全县道路运输、水路运输（含乡镇渡口、渡船）等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的交通基础设施建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、指导监督全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作。
7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。
8、依法管理全县公路、道路运输、水路运输行政执法、行政复议、国家赔偿工作；负责管理交通稽查站。
9、管理局机关国有资产，按规定管理直属单位领导班子，监督指导直属单位的国有资产管理工作。
10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。
11、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位3个。行政单位是柳城县交通运输局，事业单位分别是柳城县道路运输管理所、柳城县公路管理所、柳城县航务管理所。
机关内设1室、3股。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算1641.49万元，同比增加48.99万元，同比增长3.08%。其中：
一般公共预算拨款1641.49万元，同比增加48.99万元，同比增长3.08%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金为0万元,同比无增减。
2021年收入预算增加的原因：较去年增加了项目预算收入。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算1641.49万元，其中：基本支出1037.54万元，占支出总预算63.21%，同比增加41.24万元，同比增长4.14%；项目支出603.95万元，占支出总预算36.79%，同比增加7.75万元，同比增长1.30%。支出预算增加的原因：基本支出因增资及社保缴费基数的调整增加预算，项目支出也较去年加大了预算。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入1641.49万元，同比增加48.99万元，同比增长3.08%。
2021年财政拨款支出1641.49万元，同比增加48.99万元，同比增长3.08%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出1641.49万元，同比增加48.99万元，同比增长48.99%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出127.54万元，同比减少24.27万元，同比下降15.66%。减少的原因：行政在职人员减少。
2.行政单位离退休支出15.83万元，同比减少0.12万元，同比下降0.75%。减少的原因：离休人员减少。
3.事业单位离退休支出69.84万元，同比增加1.33万元，同比增长1.94%。增加的原因：退休人员增加。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.54万元，同比增加1万元，同比增长1.00%。增加的原因：缴费基数调增。
5.机关事业单位职业年金缴费支出50.27万元，同比增加0.5万元，同比增长1.00%。增加的原因：缴费基数调增。
6.行政单位医疗支出10.82万元，同比增加1.38万元，同比增长14.62%。增加的原因：缴费基数调增。
7.事业单位医疗支出40.90万元，同比增加0.99万元，同比增长2.48%。增加的原因：缴费基数调增。
8.公务员医疗补助支出5.44万元，同比减少4.06万元，同比下降42.74%。减少的原因：2021年只做半年公务员医疗补助预算。
9.公路养护支出586万元，同比无增减。
10.公路运输管理支出462.35万元，同比增加55.35万元，同比增长13.60%。增加的原因：增加临聘人员经费预算。
11.水路运输管理支出96.55万元，同比增加16.14万元，同比增长20.07%。增加的原因：增加临聘人员经费预算。
12.住房公积金支出75.41万元，同比增加0.75万元，同比增长1.00%。增加的原因：缴费基数调增。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1037.53万元，同比增加41.23万元，同比增长4.14%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算829.93万元，同比增加30.98万元，同比增长3.88%。增加的原因：调资及增加事业单位一次性奖励性绩效奖。
商品和服务支出预算125.25万元，同比增加9.8万元，同比增长8.49%。增加的原因：定额公用经费提标，新增工青妇党建军双拥经费。
对个人和家庭补助支出预算82.35万元，同比增加0.45万元，同比增长0.55%。增加的原因：事业退休人员增加，退休生活补助、物业补助等增加。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.13万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.13万元，同比减少1.51万元，同比下降12.97%。其中:
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2021年预算2.63万元，同比减少0.31万元，同比下降10.54%。减少原因是厉行节约，控制接待费支出。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算7.5万元，同比减少1.2万元，同比下降13.79%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量5辆。减少原因：厉行节约，压减公车运行维护费。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2021年预算7.5万元，同比减少1.2万元，同比下降13.79%。减少原因是厉行节约，压减公车运行维护费。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.7万元，同比增加0.7万元，同比增长10%。增加原因是定额公用经费预算标准提高及新增工青妇党建军双拥经费。
另外，下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算44.8万元，同比增加9.8万元，同比增长28%。增加原因是定额公用经费预算标准提高及新增工青妇党建军双拥经费。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，同比无增减。其中：一般公共预算资金0万元，同比无增减。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额586万元。分别为：柳城农村公路养护资金（转移支付）项目586万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1189.54万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。