405柳城县住房和城乡建设局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。

2、参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理、组织协调和检查指导工作。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全。

4、会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。

5、负责房地产行业管理，管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、危旧房屋鉴定和直管房屋的租赁经营等工作。

6、负责对燃气行业的安全、人民防空工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

7、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是：柳城县住房和城乡建设局参照公务员管理事业单位是：柳城县建设工程质量安全监督站,事业单位分别是：柳城县住房制度改革委员会办公室、柳城县市政基础设施管理站、柳城县房地产管理所、柳城县墙体材料管理中心。

机关内设办公室、建管股、市政股、村镇股、计财股、保障办等6个股室。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算639.90万元，同比减少51.845万元，同比下降7%。其中：

一般公共预算拨款639.9万元，同比减少51.845万元，同比下降7%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比持平。

2021年收入预算减少的原因：1.工资福利支出减少，由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人；2.年初预算项目减少。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算639.90万元，其中：基本支出466.1万元，占支出总预算72.84%，同比减少19.504万元，同比增速下降4.02%；项目支出173.8万元，占支出总预算27.16%，同比减少32.341万元，同比下降15.69%。支出预算减少的原因：1.工资福利支出减少，由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人；2.年初预算项目减少。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入639.90万元，同比减少51.845万元，同比下降7%。

2021年财政拨款支出639.90万元，同比减少51.845万元，同比下降7%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出639.90万元，同比减少51.845万元，同比下降7%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

    1.行政单位离退休支出15.495万元，同比增加0.0905万元，同比增长0.58%。增加的原因：增加了一名行政退休人员。

    2.事业单位离退休支出10.23万元，同比增加0.8758万元，同比增长9.36%。增加的原因：增加了一名事业退休人员。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.78万元，同比减少8.4398万元，同比下降16.16%。减少的原因：由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出21.89万元，同比减少4.2199万元，同比下降16.16%。减少的原因：由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人。

    5.行政单位医疗支出9.47万元，同比减少1.815万元，同比下降16.08%。减少原因：由于人员调动和退休，住建局机关2021年在职在编人数比2020年减少4人。

    6.事业单位医疗支出12.53万元，同比减少1.1466万元，同比下降8.38%。减少原因：由于机构改革和退休，事业单位2021年在职在编人数比2020年减少7人。

    7.公务员医疗补助支出6.1万元，同比减少7.2152万元，同比下降54.18%。减少的原因：由于人员调动和退休，住建局机关2021年在职在编人数比2020年减少4人。

    8.行政运行（城乡社区管理事务）支出106.72万元，同比减少43.1005万元，同比下降28.77%。减少的原因：由于人员调动和退休，住建局机关人员减少，工资津补贴等减少。

    9.一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出159.98万元，同比减少36.58万元，同比下降18.61%。减少的原因：该科目年初预算项目减少。

    10.工程建设管理支出23.31万元，同比增加0.8361万元，同比增长3.72%。增加的原因：年终绩效工资、工资福利提高，社保基数提高。

    11.市政公用行业市场监管支出63.699万元，同比增加12.1349万元，同比增长23.53%。增加的原因：年终绩效工资、工资福利提高，社保基数提高。

    12.住宅建设与房地产市场监管支出42.03万元，同比增加6.5657万元，同比增长18.51%。增加的原因：年终绩效工资、工资福利提高，社保基数提高。

    13.其他城乡社区管理事务支出91.82万元，同比增加36.4879万元，同比增长65.94%。增加的原因：该科目增加了柳城县墙体材料改革管理中心工资、社保、公用经费等支出。

    14.住房公积金支出32.84万元，同比减少6.3284万元，同比下降16.15%。减少的原因：由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出466.09万元，同比减少19.514万元，同比下降4.02%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算378.37万元，同比减少23.8182万元，同比下降5.92%。减少的原因：由于人员调动和机构改革的原因，2021年在职在编人数比2020年减少11人。

商品和服务支出预算61.28万元，同比增加2.5125万元，同比增长4.28%。增加的原因：人头公用经费由5000元/人增加到7000元/人，还新增了500元/人*年工青妇党建军双拥经费。

对个人和家庭补助支出预算26.45万元，同比增加1.767万元，同比增长7.17%。增加的原因：增加了2名退休人员。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.655万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.155万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.655万元，同比增加1.175万元，同比增长26.27%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2021年预算1.155万元，同比增加0.175万元，同比增长17.86%。增加原因是柳城县房地产管理所经费保障由自收自支变更为全额拨款，定额公用经费纳入预算，定额公务接待费相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算4.5万元，同比增加1万元，同比增长28.57%。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量3辆。增加原因：增加了柳城县墙体材料改革管理中心1辆公务用车。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算4.5万元，同比增加1万元，同比增长28.57%。增加原因是柳城县墙体材料改革管理中心增加了1辆公务用车。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.2632万元，同比减少5.4702万元，同比下降16.71%。减少原因是人员调动和退休，住建局机关人员减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算34.0198万元，同比增加7.9857万元，同比增长30.67%。增加原因是增加了柳城县墙体材料改革管理中心，人头公用经费由5000元/人增加到7000元/人，还新增了500元/人/年工青妇党建军双拥经费。。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额153.824万元。分别为：2021年柳城县公共照明路灯电费项目140万元、2021年监督抽测经费和仪器采购经费项目4.824万元、2021年白蚁防治公房维修维护项目9万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县住房和城乡建设局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、专用设备、办公家具等，总额266.83万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。