507 柳城县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
507柳城县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市和县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策,组织实施各类扶贫开发规划和计划。
（二）根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标和任务，协助拟定全县扶贫开发规划和计划相关措施。
（三）贯彻落实自治区扶贫开发项目、资金管理办法；协助县扶贫办组织全县贫困状况的检测和统计。
（四）动员、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，协助检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制；负责协助县内外扶贫交流协作工作。
（五）协助县扶贫办组织全县贫困地区干部扶贫开发培训、农民实用技术培训工作，组织贫困地区参加劳动力就业转移培训工作；协调组织实施教育扶贫和科技扶贫；指导协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，同有关部门组织贫困地区的劳务输出工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县扶贫开发办公室，事业单位是： 事业单位分别是柳城县扶贫开发综合服务中心。
机关内设主任室、副主任室、综合服务中心主任室、革命老区促进会办公室、财务室，综合股、项目股、社会扶贫股、信息政策股。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算344.54万元，同比增加14.76万元，同比增长4.48%。其中：
一般公共预算拨款344.54万元，同比增加14.76万元，同比增长4.48%。
2021年收入预算增加的原因：定额公用经费提标。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算344.54万元，其中：基本支出312.74万元，占支出总预算90.77%，同比减少5.34万元，同比下降1.68%；项目支出31.8万元，占支出总预算9.23%，同比增加20.1万元，同比增长171.79%。支出预算增加的原因：新增临聘人员经费
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入344.54万元，同比增加14.76万元，同比增长4.48%。
2021年财政拨款支出344.54万元，同比增加14.76万元，同比增长4.48%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出344.54万元，同比增加14.76万元，同比增长4.48%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出125.49万元，同比减少16.57万元，同比下降11.66%。减少的原因：行政人员减少。
2.事业运行支出122.36万元，同比增加18.48万元，同比增长17.79%。增加的原因：定额公用经费提标，新增双拥经费。
3.行政单位离退休支出6.5万元，同比持平。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.41万元，同比减少0.42万元，同比下降1.28%。减少的原因：在职人员减少。
5.机关事业单位职业年金缴费支出16.2万元，同比减少0.22万元，同比下降1.34%。减少的原因：在职人员减少。
6.行政单位医疗支出9.48万元，同比减少0.06万元，同比下降0.63%。减少的原因：在职人员减少。
7.事业单位医疗支出6.56万元，同比增加0.47万元，同比增长7.71%。增加的原因：缴费基数增加。
8.公务员医疗补助支出5.09万元，同比减少2.45万元，同比下降32.49%。减少的原因：行政在职人员减少。
9.住房公积金支出24.31万元，同比减少0.31万元，同比下降1.26%。减少的原因：在职人员减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出312.74万元，同比减少5.34万元，同比下降1.68%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算266.05万元，同比减少8.44万元，同比下降3.07%。减少的原因：在职人员减少。
商品和服务支出预算40.64万元，同比增加3.08万元，同比增长8.2%。增加的原因：定额公用经费提标，新增双拥经费。
对个人和家庭补助支出预算6.04万元，同比持平。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.23万元，同比减少0.08万元，同比下降6.1%。其中:
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2021年预算1.23万元，同比减少0.08万元，同比下降6.1%。减少原因是在职人员减少。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比持平。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有1个行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算26.37万元，同比增加0.27万元，同比增长1.03%。增加原因是定额公用经费提标。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算14.27万元，同比增加2.81万元，同比增长24.52%。增加原因是定额公用经费提标。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额1.8万元。为：革命老区促进会工作经费1.8万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额78.21万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。