504 柳城县气象局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
504柳城县气象局2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.柳城县气象局主要职能：负责柳城县行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设工作的组织实施；负责柳城县行政区域内气象设施建设项目的审查；对柳城县行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。承担气象监测工作，编制气象探测报表、资料，并及时报送；依法保护探测环境。负责柳城县行政区域内气象预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为柳城县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理柳城县行政区域内公众气象预报的发布。柳城县人工影响天气中心是柳城县气象局的二层机构，在柳城县气象局领导下开展人工影响天气作业及相关工作活动。
2.柳城县人工影响天气管理中心主要职能：柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下，按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策，有效组织作业人员参加岗前培训，加强对人工影响天气作业装备的管理和维护，严密监测天气，合理利用气候资源，适时开展人影作业。负责气象防灾减灾工作，目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站，气象信息员队伍建设稳步发展，在重大气象灾害过程中发挥重要作用。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位1个。行政单位是柳城县气象局，事业单位分别是柳城县人工影响天气管理中心。
机关内设办公室、业务股。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算34.92万元，同比增加5.04万元，同比增长16.87%。其中：
一般公共预算拨款34.92万元，同比增加5.04万元，同比增长16.87%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比持平。
2021年收入预算增加的原因：新增事业单位一次性奖励性绩效奖。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算34.92万元，其中：基本支出32.22万元，占支出总预算92.27%，同比增加5.04万元，同比增长18.54%；项目支出0.27万元，占支出总预算7.73%，同比持平。支出预算增加的原因：新增事业单位一次性奖励性绩效奖。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入34.92万元，同比增加5.04万元，同比增长16.87%。
2021年财政拨款支出34.92万元，同比增加5.04万元，同比增长16.87%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出34.92万元，同比增加5.04万元，同比增长16.87%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.36万元，同比增加0.15万元，同比增加4.67%。增加的原因：职工年收入增加，缴费基数增加。
2.机关事业单位职业年金缴费支出1.68万元，同比增加0.08万元，同比增加5.00%。增加的原因：职工年收入增加，缴费基数增加。
3.事业单位医疗1.70万元，同比增加0.13万元，同比增加8.28%。增加的原因：职工年收入增加，缴费基数增加。
4.气象事业机构支出22.97万元，同比增加4.59万元，同比增加24.94%。增加的原因：新增事业单位一次性奖励性绩效奖。
5.其他气象事务支出2.7万元，同比持平。
6.住房公积金支出2.52万元，同比增加0.11万元，同比增长4.56%。增加的原因：职工年收入增加，缴费基数增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出32.22万元，同比增加5.04万元，同比增长18.54%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算28.35万元，同比增加4.28万元，同比增长17.78%。增加的原因：新增事业单位一次性奖励性绩效奖。
商品和服务支出预算3.87万元，同比增加0.77万元，同比增长24.84%。增加的原因：定额公用经费标准提高。
对个人和家庭补助支出预算0.006万元，同比持平。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.11万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2021年预算0.11万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量0辆。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.87万元，同比增加0.77万元，同比增长24.84%。增加原因是定额公用经费标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2.7万元。分别为：气象防灾减灾项目2.7万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县气象局及柳城县人工影响天气管理中心（属柳城县气象局二层单位）合署办公，资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。资产账登记在柳城县气象局资产账上。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。