502 柳城县糖业发展服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
502柳城县糖业发展服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.负责执行国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、农业部、国家工商行政管理总局等四部委第23号令《糖料蔗管理暂行办法》、负责执行《广西壮族自治区人民政府关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》（桂政发〔2019〕8号）、《广西糖料蔗订单农业管理办法（试行）》（桂糖〔2019〕59号）、《广西壮族自治区糖料蔗管理实施细则》（桂计经贸〔2002〕560号）以及各级人民政府有关糖料蔗发展管理、生产、加工、流通的其它管理职能。
2.负责统筹、协调和指导全县糖业发展各项工作，负责草拟全县糖业发展规划，拟定并组织糖业科技示范项目的规划、管理和实施。
3.负责对乡镇进行业务指导和协调乡镇与制糖企业、蔗农与制糖企业的关系。
4.管理好原料蔗生产、榨季生产的砍、运、榨秩序，配合主管部门组织有关部门严厉打击炒买炒卖原料蔗等破坏糖料蔗购销市场秩序行为，确保全县蔗糖业持续高效发展。
5.配合主管部门监督乡镇、制糖企业执行全县糖业发展规划，打击坑农现象，维护农民利益。
6.负责统筹指导全县糖料蔗优良新品种、新技术的推广应用，服务于蔗农，服务制糖企业，为蔗农提供科学栽培技术，为制糖企业提供高产高糖原料蔗。
7.研究并草拟原料蔗发展、制糖企业深加工、综合利用等一系列产前、产中、产后方针政策。
8.负责对糖料蔗产区进行管理，大力推行订单农业，实行“公司+农户”产业化经营模式。
9.负责全县糖料蔗订单合同备案管理，配合主管部门督促制糖企业、糖料蔗种植主体共同遵守签订的合同，按合同要求履约。
10.完成县人民政府及主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县糖业发展服务中心。事业单位是：柳城县甘蔗研究中心。
机关内设办公室、生产技术股、项目股。
第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算435.44万元，同比增加215.35万元，同比增长97.85%。其中：
一般公共预算拨款435.44万元，同比增加215.35万元，同比增长97.85%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加0万元。
2021年收入预算增加的原因：增加了二层机构的人员经费及公用经费，增加了项目资金。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算435.44万元，其中：基本支出330.16万元，占支出总预算75.82%，同比增加115.35万元，同比增长53.70%；项目支出105.28万元，占支出总预算24.18%，同比增加100.00万元，同比增长1893.94%。支出预算增加的原因：基本支出增加了二层机构的人员经费及公用经费，项目支出本年度增加了100万元项目资金。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入435.44万元，同比增加215.35万元，同比增长97.85%。
2021年财政拨款支出435.44万元，同比增加215.35万元，同比增长97.85%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出435.44万元，同比增加215.35万元，同比增长97.85%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政单位离退休支出10.08万元，同比增加0万元。
2.事业单位离退休支出9.90万元，同比增加9.90万元，同比增长0%。增加的原因：增加了二层机构，退休人员人数增加，所以经费增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.52万元，同比增加12.74万元，同比增长64.41%。增加的原因：增加了二层机构，在职人员及退休人员人数增加，所以经费增加。
机关事业单位职业年金缴费支出16.26万元，同比增加6.37万元，同比增长64.41%。增加的原因：增加了二层机构，在职人员人数增加，所以经费增加。
5.行政单位医疗支出11.07万元，同比增加1.80万元，同比增长19.42%。增加的原因：医疗保险基数增大，经费增加。
6.事业单位医疗支出4.78万元，同比增加4.78万元，同比增长0%。增加的原因：增加了二层机构，在职人员人数增加，所以经费增加。
7.公务员医疗补助支出6.38万元，同比减少5.17万元，同比下降44.76%。减少的原因：本年度公务员医疗补助为半年支出费用。
8.行政运行（农业农村）支出145.91万元，同比增加6.51万元，同比增长4.67%。增加的原因：定额公用经费提标。
9.一般行政管理事务支出0.65万元，同比增加0.65万元。增加的原因：增加工青妇党建军双拥经费。
10.事业运行（农业农村）支出68.22万元，同比增加68.22万元。增加的原因：增加了二层机构，所以公用经费增加。
11.其他农业农村支出5.28万元，同比增加0万元。
12.农业保险保费补贴支出100.00万元，同比增加100.00万元。增加的原因：增加政策性农业保险保费补贴项目资金。
13.住房公积金支出24.39万元，同比增加9.55万元，同比增长64.35%。增加的原因：增加了二层机构，所以住房公积金增加。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出330.16万元，同比增加115.35万元，同比增长53.70%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算269.07万元，同比增加90.36万元，同比增长50.56%。增加的原因：增加了二层机构，所以人员经费增加。
商品和服务支出预算42.85万元，同比增加15.97万元，同比增长59.41%。增加的原因：增加了二层机构，所以公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算18.25万元，同比增加9.03万元，同比增长97.94%。增加的原因：增加了二层机构，退休人员人数增加，退休补助经费增加。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.74万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.74万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.74万元，同比增加0.28万元，同比增长61.54%。其中:
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元。
2.公务接待费2021年预算0.74万元，同比增加0.28万元，同比增长61.54%。增加原因是增加了二层机构，所以公务接待费增加。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加0万元。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元。
（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加0万元。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算31.54万元，同比增加4.66万元，同比增长17.34%。增加原因是定额公用经费提标。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.31万元，同比增加11.31万元。增加原因是增加了二层机构，所以公用经费增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额100.00万元。具体为：农业保险保费补贴项目100.00万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等，总额235.13万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。