柳城县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1. 贯彻落实中央和自治区、柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2. 着力提升医疗保障管理能力，打击“欺诈骗保”违法行为，加强基金监管，建立健全医保基金安全防控机制。
3. 统筹推进医疗保障体系建设，负责全县医疗救助工作，围绕医保扶贫、协同推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，统筹推进医疗保障体系建设。
二、机构设置情况
柳城县医疗保障局为2019年机构改革新设立一级预算单位，共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县医疗保障局，参照公务员管理事业单位是：柳城县医疗保障事业管理中心, 事业单位是柳城县新型农村合作医疗管理中心（根据柳城编（2020）2号文件《柳城县事业单位改革工作方案》精神，本单位2个直属事业单位的部门职能业务目前正在有序划转、承接中，即本文所涉及的部门预算暂不含上述2个直属事业单位对应数据，下同）。
机关内设办公室、综合业务股。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算179.6万元，因本单位为2019年机构改革中新设立单位，上年无可比数。其中：一般公共预算拨款179.6万元，上年无可比数。
2020年收入预算增加的原因：本单位为2019年机构改革中新设立单位，上年无可比数。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算179.6万元，其中：基本支出174.6万元，占支出总预算97.22 % ；项目支出5万元，占支出总预算2.78 %，此两项预算支出均无上年可比数。支出预算增加的原因：本单位为2019年机构改革中新设立单位。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入179.6万元，本单位为2019年机构改革中新设立单位上年无可比数。
2020年财政拨款支出179.6万元，本单位为2019年机构改革中新设立单位上年无可比数。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出179.6万元，上年无可比数。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出120.17万元，上年无可比数。主要用于在职人员工资福利费及公用经费支出。
2. 城乡医疗救助支出5万元，上年无可比数。主要用于城乡困难群体医疗救助经费。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.74万元，上年无可比数。主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出8.87万元，上年无可比数。主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分。
5.行政单位医疗支出8.32万元，上年无可比数。主要用于在职人员医保单位缴纳部分。
6. 公务员医疗补助6.2万元，上年无可比数。主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴纳部分。
7.住房公积金支出13.30万元，上年无可比数。主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出174.6万元，上年无可比数。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算154.73万元，上年无可比数。主要包括 ：基本工资44.12、津贴补贴28.89、奖金26.72、机关事业单位基本养老保险缴费17.74、职业年金缴费8.87、城镇职工基本医疗保险缴费8.32、公务员医疗补助缴费6.2、其他社会保障缴费0.55、住房公积金13.31。
商品和服务支出预算19.86万元，上年无可比数。主要包括：定额公用经费5.5万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出5.3万元。
对个人和家庭补助支出预算0万元，上年无可比数。
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元，上年无可比数。其中:
1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，上年无可比数。
2. 公务接待费2020年预算0.39万元，上年无可比数。全部为定额公务接待费。
3. 公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，上年无可比数。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。原因：本单位为2019年机构改革中新设立单位，上年无可比数。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，上年无可比数。
（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，上年无可比数。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，上年无可比数。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年柳城医疗保障局本级及下属单位共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位及1个事业单位。机关运行经费财政拨款预算19.86万元，因本单位是2019年机构改革新设立部门，上年无可比数。
另外，柳城县医疗保障局下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，原因是根据柳城编（2020）2号文件《柳城县事业单位改革工作方案》精神，本部门2个直属事业单位的部门职能业务目前正在有序划转、承接中，本文所涉及的部门预算暂不含上述2个直属事业单位对应数据。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算0万元，上年无可比数。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县医疗保障局2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额5万元。为城乡困难群体医疗救助项目5万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县医疗保障局及所属单位国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额15.08 万元（账面原值），正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。