柳城县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-04-15 16:29   

柳城县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.军队转业干部、退役士兵安置和就业创业工作

2.优待、抚恤

3.烈士褒扬纪念

4.思想政治和权益维护

二、机构设置情况

柳城县退役军人事务局共有直属单位3个。其中行政单位1个,事业单位2个。行政单位是柳城县退役军人事务局, 事业单位分别是柳城县退役军人服务中心、广西壮族自治区柳城县光荣院。

机关内设办公室、双拥办、移交安置与就业创业股、优抚股、思想政治和权益维护股、褒扬纪念股、财务室

第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算596万元,同比增加596万元。其中:

一般公共预算拨款590万元,同比增加590万元

未纳入财政专户管理的收入安排资金为6万元, 同比增加6万元

2020年收入预算增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算596万元,其中:基本支出395万元,占支出总预算66%,同比增加395万元;项目支出201万元,占支出总预算34%,同比增加201万元。支出预算增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入589万元,同比增加589万元。

2020年财政拨款支出589万元,同比增加589万元。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出590万元,同比增加590万元。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.事业单位离退休支出10.2万元,同比增加10.2万元。主要用于退休人员公用经费、生活补助、物业补贴等支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33万元,同比增加33万元。主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

3.机关事业单位职业年金缴费支出16.5万元,同比增加16.5万元。主要用于在职人员职业年金单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

4.在乡复员、退伍军人生活补助10万元,同比增加10万元。主要用于复员退伍军人定期定量补助县级配套经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

5.优抚事业单位支出89万元,同比增加89万元。主要用于柳城县光荣院人员工资福利、公用经费及优抚老人补助经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

6.义务兵优待100万元,同比增加100万元。主要用于优抚对象优待金支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

7.其他优抚支出27.7万元,同比增加27.7万元。主要用于春节、八一建军节慰问优抚对象,退役军人帮扶援助金,清明节、烈士纪念日活动经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

8.退役士兵安置10万元,同比增加10万元。主要用于部分军队退役人员社会保险补助支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

9.军队转业干部安置48.2万元,同比增加48.2万元。主要用于企业军转干部生活补助及慰问金、自主择业军转干部医疗保险及公务员医补支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

10.行政运行(退役军人管理事务)132.2万元,同比增加132.2万元。主要用于柳城县退役军人事务局人员工资福利及公用经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

11.拥军优属25万元,同比增加25万元。主要用于春节、八一建军节慰问驻军部队,双拥工作经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

12.事业运行(退役军人管理事务)40.4万元,同比增加40.4万元。主要用于柳城县退役军人服务中心人员工资福利及公用经费支出。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

13.行政单位医疗8.9万元,同比增加8.9万元。主要用于行政参公人员医保单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

14.事业单位医疗7万元,同比增加7万元。要用于事业人员医保单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

15.公务员医疗补助7.1万元,同比增加7.1万元。要用于行政参公人员公务员医疗补助单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

16.住房公积金24.8万元,同比增加24.8万元。要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出395.27万元,同比增加395.27万元。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算272.12万元,同比增加272.12万元。主要包括:基本工资88.3万元、津贴补贴48.99万元、奖金27.19万元、绩效工资8.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.06万元、职业年金缴费16.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.5万元、公务员医疗补助7.07万元、其他社会保障缴费2.46万元、住房公积金24.8万元。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

商品和服务支出预算37.75万元,同比增加37.75万元。主要包括:定额公用经费11万元、工会经费4.13万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出11.34万元。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

对个人和家庭补助支出预算85.4万元,同比增加85.4万元。主要包括:退休费2.11万元、生活补助6.6万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出76.64万元。增加的原因:新成立单位,2019年无预算。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.27万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.77万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.27万元,同比增加2.27万元。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比持平

    2.公务接待费2020年预算0.77万元,同比增加0.77万元。增加原因是新成立单位,2019年无预算。

    3.公务用车购置费及运行费2020年预算1.5万元,同比增加1.5万元。2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量1辆。增加原因新成立单位,2019年无预算。

(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2020年预算1.5万元,同比增加1.5万元。增加原因是新成立单位,2019年无预算。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县退役军人事务局本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算23.72万元,同比增加23.72万元。增加原因是新成立单位,2019年无预算。

另外,柳城县退役军人事务局下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算14.03万元,同比增加14.03万元,。增加原因是新成立单位,2019年无预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算14.4万元,同比增加14.4万元。其中:一般公共预算资金14.4万元,同比增加14.4万元。

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算14.4万元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县退役军人事务局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额100万元,为优抚对象优待金项目

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县退役军人事务局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,总额110.63万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。