柳城县市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责全县市场综合监督管理。起草县市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作，指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。

6.负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区、柳州市质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。

7.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

11.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

13.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全县个体私营经济发展。

16.负责促进知识产权运用和知识产权保护。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

19.负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。

20.负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。

21.完成县委、县人民政府交办的其他任务;职能转变。

二、机构设置情况

柳城县市场监督管理局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县市场监督管理局，参照公务员管理事业单位是：柳城县食品药品稽查大队, 事业单位是：柳城县计量检定测试所。

机关内设办公室、综合协调应急管理、政策法规股、执法和反垄断股、登记注册和个体私营经济监督管理股、市场信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股等20个股室。

 

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

 

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算1334.32万元，同比增加613.68万元，同比增长85.16%。其中：一般公共预算拨款1334.32万元，同比增加613.68万元，同比增长85.16%。

2020年收入预算增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，收入所需相应增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算1334.32万元，其中：基本支出1298.82万元，占支出总预算97.34%，同比增加613.09万元，同比增长45.99%；项目支出35.5万元，占支出总预算2.66%，同比增加0.6万元，同比增长1.69%。支出预算增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，支出所需相应增加。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1334.32万元，同比增加613.09万元，同比增长45.99%。

2020年财政拨款支出1334.32万元，同比增加613.09万元，同比增长45.99%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1334.32万元，同比增加613.09万元，同比增长45.99%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出827.07万元，同比增加481.33万元，同比增长58.20%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2.市场主体管理支出4.9万元，同比增加4.9万元。增加的原因：机构改革，部门职能调整，增加市场主体管理职能，所需支出增加。

3.市场秩序执法支出11.4万元，同比增加11.4万元。增加的原因：机构改革，部门职能调整，市场秩序执法职能扩大，所需执法经费支出增加。

4.质量基础支出6万元，同比增加6万元，同比增长100%。增加的原因：机构改革，部门职能调整，检验检测业务扩大，所需经费支出增加。

5.食品安全监管支出2万元，同比增加2万元，同比增长100%。增加的原因：机构改革，部门职能调整，食品监管范围扩大，监管力度加强，食品抽检业务量增加，所需食品安全监管经费支出增加。

6.事业运行支出51.17万元，同比减少1.85万元，同比下降3.62%。减少的原因：机构改革，原下属二层单位人员有调整，人员调出，人员经费相应减少。

7.其他市场监督管理事务支出4万元，同比增加4万元，同比增长100%。增加的原因：机构改革，原食品药品项目经费合并进主管局项目支出，市场监管管理事务支出增加。

8. 行政单位离退休支出38万元，同比增加9.09万元，同比增长23.92%。增加的原因：机构改革，单位退休人员合并整合，退休人员增加。

9. 事业单位离退休支出4.36万元，同比增加4.36万元，同比增长100%。增加的原因：机构改革，原下属二层单位人员有退休人员合并整合，退休人员增加。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出120.03万元，同比增加33.93万元，同比增长28.26%。增加的原因：机构改革，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

11.机关事业单位职业年金缴费支出60.02万元，同比增加60.02万元，同比增长100%。增加的原因：2020年新增职业年金单位部分，职业年金缴费支出增加。

12.行政单位医疗支出52.81万元，同比增加23.9万元，同比增长45.26%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，行政单位医疗支出增加。

13.事业单位医疗支出3.46万元，同比增加0.08万元，同比增长2.31%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，事业单位医疗支出增加。

14.公务员医疗补助支出59.07万元，同比增加20.18万元，同比增长34.16%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，公务员医疗补助支出增加。

15. 住房公积金支出90.03万元，同比增加38.37万元，同比增长42.62%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，住房公积金支出增加。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1298.82万元，同比增加613.09万元，同比增长45.99%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1067.14万元，同比增加493.34万元，同比增长46.23%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，工资、五险一金及各项补助支出增加。

商品和服务支出预算178.87万元，同比增加66.91万元，同比增长37.39%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭补助支出预算52.82万元，同比增加（减少）15.17万元，同比增长28.72%。增加的原因：机构改革，职能调整，退休人员增加，退休生活补助、退休物业补贴等支出增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算19.5万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.8万元，同比增加10.11万元，同比增长39.12%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算2.8万元，同比增加0.29万元，同比增长11.55%。增加原因是机构改革，职能调整，业务扩大，因工作需要产生的公务接待增加，费用预算增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算19.5万元，同比增加10.5万元，同比增长116.67%。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量12辆。增加原因是机构改革，车辆从乡镇所调整至局机关。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算19.5万元，同比增加10.5万元，同比增长53.85%。增加原因是机构改革，车辆从乡镇所调整至局机关。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县市场监督管理局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算171.05万元，同比增加59.09万元，同比增长34.55%。增加的原因：机构改革，职能调整，人员增加，日常运行经费增加。

另外，柳城县市场监督管理局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算7.82万元，同比增加1.2万元，同比增长15.34%。增加原因是机构改革，职能调整，人员调整，日常运行经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算5万元，同比增加1.34万元，同比增长26.8%。其中：一般公共预算资金5万元，同比增加1.34万元，同比增长26.8%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县市场监督管理局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额11.4万元。为：市场秩序执法项目11.4万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县市场监督管理局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额872.49万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。