柳城县统计局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策；监督和检查统计法律法规的实施，查处统计违法违纪行为。

2.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3.管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

10.协助乡镇（街道）管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作；管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，开展统计科学和统计工作的对外交流与合作，促进全县统计人才队伍建设。

12.会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

13.负责社会、经济、环境监测和贫困人口监测，建立和完善新农村建设监测。

14.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳城县统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县统计局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县社会经济调查队, 事业单位分别是柳城县普查中心。

机关内设办公室、经济统计股。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算357.96万元，同比增加23.03万元，同比增长6.88%。其中：一般公共预算拨款357.96万元，同比增加23.03万元，同比增长6.88%。

2020年收入预算增加的原因：一是职工正常增资；二是预发绩效奖金标准增加。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算357.96万元，其中：基本支出327.36万元，占支出总预算91.45%，同比增加26.43万元，同比增长8.78%；项目支出30.6万元，占支出总预算8.55%，同比减少3.5万元，同比下降10.29%。支出预算增加的原因：一是职工正常增资；二是绩效奖金标准增加，三是增加职业年金支出。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入357.96万元，同比增加23.03万元，同比增长6.88%。

2020年财政拨款支出357.96万元，同比增加23.03万元，同比增长6.88%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出357.96万元，同比增加23.03万元，同比增长6.88%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行（统计信息事物）支出211.29万元，同比增加18.16万元，同比增长9.4%。增加的原因：职工正常增资。

2.专业统计业务支出4万元，同比增加0.22万元，同比增长5.82%。增加的原因：业务费用增加。

3.统计管理支出6.5万元，同比增加1万元，同比增长18.18%。增加的原因：业务费用增加。

4.专项普查活动支出6.5万元，同比减少1.62万元，同比下降19.95%。减少的原因：预算压缩，调整项目支出。

5.统计抽样调查支出13.5万元，同比减少3.11万元，同比下降18.72%。减少的原因：预算压缩，调整项目支出。

6.行政单位离退休支出9.84万元，同比增加2.14万元，同比增加27.79%。增加的原因：一是增加离退休物业补助；二是增加退休人员补助（5%）。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.4万元，同比减少9.06万元，同比下降22.39%。减少的原因：养老保险缴费比例下降。

8.机关事业单位职业年金缴费支出15.7万元，同比增加15.7万元，同比增加0%。增加的原因：新增职业年金。

9.行政单位医疗支出13.79万元，同比减少0.23万元，同比下降1.64%。减少的原因：缴费基数调整。

10.事业单位医疗支出0.99万元，同比减少0.16万元，同比下降13.91%。减少的原因：人员减少。

11.公务员医疗补助支出15.02万元，同比增加0.05万元，同比增加0.33%。增加原因：缴费基数调整。

12.住房公积金支出23.48万元，同比减少0.61万元，同比下降2.53%。减少的原因：缴费基数调整。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出327.36万元，同比增加26.43万元，同比增长8.78%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算277.6万元，同比增加26.6万元，同比增长10.6%。增加的原因：一是职工正常增资；二是绩效奖金标准增加，三是新增职业年金支出。

商品和服务支出预算40.78万元，同比减少2.3万元，同比下降5.34%。减少的原因：人员减少。

对个人和家庭补助支出预算8.99万元，同比增加2.14万元，同比增长31.24%。增加的原因：增加离退休物业补助。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.49万元，同比减少0.02万元，同比下降1.32%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算1.49万元，同比减少0.02万元，同比下降1.32%。减少的原因是严格执行中央八项规定，合理安排、严格控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比持平。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县统计局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算39.77万元，同比减少2.29万元，同比下降5.44%。减少的原因一是取消福利费预算，二是扶贫工作队人员伙食补助不再由本单位编制预算。

另外，柳城统计局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1.01万元，同比减少0.01万元，同比下降0.98%。减少原因是取消福利费预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算3.2万元，同比增加0.1万元，同比增长3.23%。其中：一般公共预算资金3.2万元，同比增加0.1万元，同比增长3.23%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县统计局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个：城乡一体化住户调查项目7万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县统计局及所属二层单位国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额60.12万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。