中国共产党柳城县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
中国共产党柳城县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
中国共产党柳城县委办公室工作职责
1.负责对全县重要情况进行综合研究分析，向县委及上级党委提供有参考价值的情况、信息和建议，办理基层党委（党组）上报县委的请示、报告，为县委做好各项服务工作。
2.负责县委决策事项及领导批示的督促和催办、落实。根据县委领导的指示抓好催办、检查、信息反馈和协调工作。
3.负责县委有关文件、工作计划、总结和县委领导重要讲话稿的起草工作。
4.负责县委和本办公室文件的审核、校对、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作；负责对基层党委办公室的业务指导。
5.负责县委党代表大会、全委会、常委会会议以及县委召开的其他重要会议的会务工作。
6.负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作。
7.负责全县党政系统计算机网络和全县党政系统办公自动化工作总体规划和管理；县委、县政府视频会议的组织实施和管理、协调工作。
8.负责本办的行政事务管理以及车辆管理工作。
9.承办县委领导交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国共产党柳城县委员会办公室（汇总）共有直属单位20个。其中行政单位14个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位6个。行政单位分别是：中国共产党柳城县委员会办公室、柳城县国家保密局、中国共产党柳城县委员会机要局、中国共产党柳城县委员会宣传部、中国共产党柳城县统战部、中国共产党柳城县直属机关工作委员会、柳城县史志办公室、中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府信访局、柳城县工商联合会、中国共产主义青年团柳城县委员会、柳城县妇女联合会、柳城县文化艺术联合会、中国人民政治协商会议柳城县委员会办公室、中国共产党柳城县委员会柳城县人民政府督查和绩效考评办公室，事业单位分别是：柳城县青少年学生校外活动中心、柳城县绩效考评中心、柳城县广播电视台、柳城县互联网新闻传播研究中心、柳城县新闻中心、柳城县信访服务中心。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算2717.31元，同比增加343.53万元，同比增长14.47%。其中：一般公共预算拨款2717.31万元，同比增加343.53万元，同比增长14.47%。2373.78
2020年收入预算增加原因：新增了柳城县广播电视台及柳城县青少年学生校外活动中心，所以2020年预算增加。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算2717.31万元，其中：基本支出2370.53万元，占支出总预算87.24%，同比增加353.62万元，同比增长17.53%；项目支出346.78万元，占支出总预算12.76%，同比减少10.09万元，同比下降2.83%。支出预算增加的原因：新增了柳城县广播电视台及柳城县青少年学生校外活动中心，所以2020年预算增加。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入2717.31万元，同比增加343.53万元，同比增长14.47%。
2020年财政拨款支出2717.31万元，同比增加343.53万元，同比增长14.47%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出2717.31万元，同比增加343.53万元，同比增长14.47%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 行政运行支出1264.28万元，同比增加131.49万元，同比增长11%。增加的原因：新增两个事业单位，工资增加。
2.一般行政管理事务支出229.35万元，同比减少67.15万元，同比减少22%。减少的原因：办公经费、培训费、会议费县委全会、办公室履职经费、组织人事经费、全县党员远程教育专项经费、宣传事业费、慰问经费、征兵武装工作经费、精神文明建设经费等支出减少。
3.安全业务0.45万元，同比减少0.35万元，同比下降43%。减少的原因：安全业务费用减少。
4.参政议政（政协事务）7.00万元，同上年持平。
5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.00万元，同比减少1万元，同比下降50%。减少的原因：公务接待费、办公接待费减少。
6.行政单位离退休支出66.46万元，同比减少0.79万元，同比下降1.17%。减少的原因：退休人员独生子女奖励5%减少。
7.行政单位医疗支出86.88万元，同比减少1.72万元，同比下降1.94%。减少的原因：在职人员医疗保险费支出减少。
8.公务员医疗补助95.64万元，同比减少0.09万元，同比下降0.09%。减少的原因：职工医疗保险缴费及公务员医疗补助支出减少。
9.事业单位医疗支出23.58万元，同比增加11.77万元，同比增长99%。增加的原因：在职人员医疗保险费用增加。
10.住房公积金支出176.73万元，同比增加16.06万元，同比增长9.99%。增加原因：职工住房公积金单位缴纳部分增加。
11.出版发行支出10万，柳城县广播电视台并入宣传部，用于出版发行费用，支出增加。
12.电视支出103.09万，柳城县广播电视台并入宣传部，用于电视费用，支出增加。
13.电影支出6万，柳城县广播电视台并入宣传部，用于电影支出，支出增加。
14.华侨事务3万，民宗局并入统战部，支出增加。
15.机关事业单位养老保险缴费235.66万，同比减少32.12万，同比减少11%。减少的原因：养老保险缴费比例下降。
16.机关事业单位职业年金缴费118.10万，今年新增职工职业年金单位缴纳部分。
17.民族工作专项1.98万，民宗局并入统战部，支出增加。
18.其他共产党事务支出1万，同上年持平。
19.其他管理教育事务支出19.06万，柳城县团委下新增一个事业单位：青少年活动中心，支出增加。
20.其他群众团体事务支出13.56万，同比增加5.64万，同比增加71%。增加原因：用于群众团体支出增加。
21.其他新闻出版广播影视支出67.79万，同比增加1.9万，同比增加2.8%，增加原因：用于新闻出版广播影视费用支出。
22.事业单位离退休5.74万，同比增加1.89万，同比增长49%。增加原因：新增离退休人员物业补贴。
23.事业运行支出110万，同比增加6.83万元，同比增加6.6%，增加原因：在职人员工资、事业公用经费、绩效考评经费增加。
24.台湾事务支出0.9万，同比减少0.1万，同比减少0.001%，减少原因：压缩项目支出。
25.委员视察35万，同上年持平。
26.政协会议支出15.46万，同比减少9.54，同比减少38%，减少原因：政协开展会议工作减少。
27.宗教事务支出19.6万，用于宗教事务支出费用。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2370.52万元，同比增加353.62万元，同比增长17%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算2011.35万元，同比增加379.54万元，同比增长23%。增加的原因：新增两个事业单位，工资增加。
商品和服务支出预算281.25万元，同比减少40.85万元，同比下降12%。减少的原因：机构改革，老干部局划出我部门，公用经费、离退休干部特需经费等支出减少。
对个人和家庭补助支出预算77.92万元，同比增加15万元，同比增长24%。增加的原因：新增离退休人员物业补贴。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算12.32万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.82万元，同比减少0.2万元，同比下降1.42%。其中:
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2020年预算12.32万元，同比减少0.2万元，同比下降1.5%。减少原因是贯彻落实八项规定，公务接待减少。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算1.5万元。同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平
（2）公务用车运行维护费2020年预算1.5万元，同上年持平。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年中国共产党柳城县委员会办公室本级及下属单位共有19个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算263.18万元，同比减少40.57万元，同比下降13%。减少原因是机构改革，老干部局划出我部门，公用经费、离退休干部特需经费等支出减少。
另外，中国共产党中央委员会宣传部下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算31.39万元，同比增加14.62万元，增加原因是新增一个事业单位。柳城县绩效考评办公室下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算5.2万元，同比增加0.05万元。柳城县团委下属共有一个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.14万元，增加原因是新增一个事业单位。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算33.18万元，同比减少22.27万元，同比下降40%。其中：一般公共预算资金33.18万元，同比减少33.18万元，同比下降40%。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算33.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
中国共产党柳城县委员会办公室及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有17个，金额147.38万元。分别为：县委办县委全会、常委会经费7.3万元，保密局保密业务培训经费1.1万元，机要局电子政务内网机房运行维护0.4万元，宣传部县委学习中心组学习活动经费4.5万元，新闻中心新闻宣传购买服务经费10.8万元，广播电视台设备维修维护费4.05万元，统战部非公办经费8.9万元，县直工委“七一”活动经费1万元，史志办《柳城大事摘编》编辑出版经费1.8万元，信访局维稳经费36.7万元，工商联事务经费2.25万元，团委柳城县综治委预防青少年违法犯罪专项组经费6万元，青少年学生校外活动中心送教下乡工作经费2万元，妇联儿童之家创建及运行经费21.08万元，文联8个协会业务活动经费1.8万元，政协委员视察、培训经费35万元，绩效办绩效考评经费2.7万元。
十、国有资产占有使用情况说明
中国共产党柳城县委员会办公室及所属二层单位国有资产主要包括办公设备、办公家具，总额23.25万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。