柳城县投资促进局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县投资促进局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
2、承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
3、受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴外举办各种招商活动。
4、负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
5、根据县人民政府授权,负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
6、根据柳城县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。
7、发布招商引资信息,负责全县招商引资有关数据统计;研究区内外投资政策及投资方向,综合分析区内外招商引资动态,向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议。
8、负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,指导乡(镇)开展招商引资工作。
9、承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
柳城县投资促进局是1个参公事业单位,机关内设办公室、项目协调股、综合服务股、投资合作促进股
第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)
一、部门收支预算总表(预算01表)
二、部门收入预算总表(预算02表)
三、部门支出预算总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、一般公共预算支出表(预算05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、国有资本经营预算支出表(预算08表)
九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)
十、上年结余支出预算表(预算10表)
十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)
十二、政府采购预算明细表(预算12表)
第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2020年收入总预算239.25万元,同比增加57.49万元,同比增长31.62%。其中:一般公共预算拨款239.25万元,同比增加57.49万元,同比增长31.62%。
2020年收入预算增加的原因:人员增加;招商引资工作经费由县投资促进局作专项增加列支。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算239.2513万元,其中:基本支出212.9513万元,占支出总预算89.02%,同比增加(38.19万元,同比增长21.85%;项目支出26.3万元,占支出总预算10.98%,同比增加19.3万元,同比增长275.7%。支出预算增加的原因:人员增加;招商引资工作经费由县投资促进局作专项增加列支。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入239.2513万元,同比增加57.49万元,同比增长31.62%。
2020年财政拨款支出239.2513万元,同比增加57.49万元,同比增长31.62%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出239.25万元,同比增加57.49万元,同比增长61.62%。按功能分类科目,具体支出预算如下:
1.行政运行支出150.36万元,同比增加28.12万元,同比增长23%。增加的原因:人员增加,人员经费和公用经费增加。
2.招商引资支出26.3万元,占支出总预算10.98%,同比增加19.3万元,同比增长275.7%。增加的原因:招商引资工作经费由县投资促进局作专项增加列支。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.59万元;占支出总预算8.6%,同比减少2.93万元,同比降低12.46%;减少原因:2020年缴费比例下降。
4.机关事业单位职业年金缴费支出预算10.29万元;占支出总预算4.3%,同比增加10.29万元,同比增加100%;增加原因:2020年新增职业年金预算。
5. 行政单位医疗支出9.65万元,占支出总预算4.03%,同比增加0.85万元,同比增长9.66%。增加的原因:增加人员等。
6. 公务员医疗支出6.62万元,同比增加0.54万元,同比增长8.88%。增加的原因:增加人员。
7.住房公积金支出15.44万元,同比增加1.33万元,同比增长9.43%。增加的原因:增加人员1人
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出150.36万元,同比增加28.12万元,同比增长23%。按经济分类科目,具体支出预算如下:
工资福利支出预算120.85万元,同比增加26.69万元,同比增长28.35%。增加的原因:增加人员1人,工资福利和社保缴费等支出增加;新增职业年金预算。
商品和服务支出预算29.47万元,同比增加1.41万元,同比增长5%。增加的原因:增加人员1人,公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算0.036万元,同比增加0.018万元,同比增长100%。增加的原因:新增离退休物业补贴预算。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.33万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.33万元,同比增加0.04万元,同比增长1.7%。其中:
1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2020年预算2.33万元,同比增加0.04万元,同比增长1.7%。增加原因是人员增加。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比持平。2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量0辆。
(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比持平。
(2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比持平。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算29.47万元,同比增加1.41万元,同比增长5%。增加原因:人员增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、伙食费、电话费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
(一)2020年政府采购预算0万元,同比减少0.7万元,同比下降100%。其中:一般公共预算资金0万元,同比减少0.7万元,同比下降100%。
(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县投资促进局2020年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下:
招商引资项目26.3万元。
十、国有资产占有使用情况说明
县投资促进局国有资产主要包括固定资产,如办公设备(电脑、桌椅、打印机)等,总额7.04万元,正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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