柳城县总工会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。

2、依照法律和中国工会章程，组织和指导基层工会坚定不移地推进党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5、协助乡镇党委和县直有关单位管理工会的领导干部；监督检查全县企事业单位工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县乡镇和企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、承担全国、全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者和地区劳模以及县劳模的评选表彰和管理工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、为加强县总工会机关的党风廉政建设，增强监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设，要进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置情况

柳城县总工会共有直属单位2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县总工会，事业单位是柳城县工人文化宫。

机关内六部一室。

第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算204.45万元，同比减少23.99万元，同比下降10.50%。其中：一般公共预算拨款204.45万元，同比减少23.99万元，同比下降10.50%。

2020年收入预算减少的原因：当年新增3个退休人员和劳模津贴的减少，形成工资，津贴、公积金、奖金及社会保险缴费的减少。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算204.45万元，其中：基本支出196.68万元，占支出总预算96.2%，同比减少22.76万元，同比增长下降10.38%；项目支出7.77万元，占支出总预算3.8%，同比减少1.24万元，同比下降13.8%。支出预算减少的原因：当年新增3个在职工转退休人员和劳模津贴的减少，形成工资，津贴、公积金、奖金及社会保险缴费的减少。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入204.45万元，同比减少23.99万元，同比下降10.50%。

2020年财政拨款支出204.45万元，同比减少23.99万元，同比下降10.50%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出204.45万元，同比减少23.99万元，同比下降10.50%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出69.88万元，同比减少19.7万元，同比下降22%。减少的原因：当年新增3个在职转退休人员，形成工资，津贴、公积金、奖金的减少。：

2.一般行政管理事务支出7.77万元，同比减少1.23万元，同比下降13.7%。减少的原因：该科目用于劳模津贴支出，劳模自然减少2个，形成劳模津贴的减少。

3.事业运行支出54.69万元，同比减少2.09万元，同比下降3.58%。减少的原因：当年新增一个在职转退休人员。

4.行政单位离退休支出16.91万元，同比增加6.19万元，同比增长57.74%。增加的原因：是当年新增3个退休人员的生活补贴、物业补贴。

5.事业单位离退休支出0.11万元，同比减少0.16万元，同比下降145.45%。减少的原因：去年将事业福利费列入该科目，今年取消事业福利费预算，该科目同比减少。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元，同比减少9.85万元，同比下降57%。减少的原因：当年在职人员转退休，减少养老保险及养老保险缴费比例下降。

7、机关事业单位职业年金缴费支出8.64万元，同乡增长8.64万元，同比持平，持平的原因：今年新增职业年金预算。

8.行政单位医疗支出12.89万元，同比减少2.29万元，同比下降17.77%。减少的原因：当年在职人员转退休减少基本医疗保险。

9.事业单位医疗支出3.32万元，同比基本持平。

10. 公务员医疗补助支出8.11万元，同比减少0.4万元，同比下降4.7%。减少的原因：当年在职人员转退休减少公务员医疗保险缴费。

11.住房公积金支出12.96万元，同比减少3.32万元，同比下降25.62%。减少的原因：当年在职人员转退休减少公积金缴费支出。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出196.68万元，同比减少22.76万元，同比下降10.37%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算159.15万元，同比减少23.03万元，同比下降14.45%。减少的原因：当年在职人员转退休减少了工资、津贴、奖金和社保缴费的支出。

商品和服务支出预算22.06万元，同比减少5.68万元，同比下降25.75%。减少的原因：当年在职人员转退休减少定额公用经费、公务交通补贴、伙食补助等支出。

对个人和家庭补助支出预算15.47万元，同比增加5.95万元，同比增长62.5%。增加的原因：退休人员增加导致退休生活补助、退休人员独生子女5%奖励支出增加，新增退休物业补贴支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，同比减少0.11万元，同比下降17.65%。其中:

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2020年预算0.49万元，同比减少0.11万元，同比下降17.65%。减少原因是在职人员减少，定额公务接待费减少。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比持平。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年总工会本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算13.97万元，同比减少8.07万元，同比下降36.62%。减少原因是在职人员减少，定额公用经费、公务交通补贴、伙食补助等支出。

另外，总工会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算8.09万元，同比增加2.39万元，同比增长41.93%。增加原因是今年将事业单位在职人员伙食补助列入年初预算，而去年年初预算无此项支出。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

县总工会及所属二层单位2020年度纳入预算绩效管理的项目有1个，为劳模津贴项目7.77万元。

十、国有资产占有使用情况说明

根据工会法有关规定，工会资产是独立核算的，所以本部门资产不纳入国有资产核算。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。