2020
柳城县司法局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源:
发布日期: 2020-04-15

柳城县司法局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

    1、开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。

    2、开展法律援助工作。

    3、开展社区矫正工作。

    4、开展人民调解工作。

    5、办理本县的国内经济、民事公证业务。

    6、开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。

二、机构设置情况

柳城县司法局共有直属单位3。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。行政单位是柳城县司法局,参照公务员管理事业单位是:柳城县法律援助中心, 事业单位是柳城县公证处。

柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制调研和督察股、行政规范性文件审查股、政府法律事务股、社区矫正股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、指导纠纷调解与处理股。管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。

 

第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%。其中:一般公共预算拨款1281.6万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

2020年收入预算增加的原因:原调处办和法制办合并到本单位,人员增加,公用经费增加、工资增加(部门津贴增加),相应增加了公积金、养老保险、医疗保险等。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1281.6万元,其中:基本支出1201.14万元,占支出总预算93.72%同比增加332.69万元,同比增长27.7%;项目支出80.46万元,占支出总预算6.28%同比增加2.96万元,同比增长3.68%。支出预算增加的原因:因原调处办和法制办合并到我单位。人员增加,公用经费增加、工资增加(部门津贴增加),相应增加了公积金、养老保险、医疗保险等。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

2020年财政拨款支出1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出812.03万元,同比增加228.08万元,同比增长28.09%。增加的原因:因原调处办和法制办单位合并到我单位,人员增加。公用经费增加、工资增加(部门津贴增加)。

2.一般行政管理事务支出1万元,同比持平。

3.基层司法业务支出23.96万元,同比减少5.04万元,同比下降21.04。减少的原因:减少人民调解培训经费。

4.普法宣传支出42万元,同比持平。

5.法律援助支出1万元,同比持平。

6.社区矫正支出4.5万元,同比持平。

7、法制建设支出8万元,同比增加8万元。增加的原因:因原法制办合并到我单位,新增法制宣传经费

8.事业运行支出18.17万元同比增加8.02万元,同比增长44.14%。增加的原因:人员增加。

9.归口管理的行政单位离退休支出14.60万元,同比增加 3.16万元,同比增长21.64%。增加的原因:退休人员增加。

10.机关事业单位基本养老保险支出113.75万元,同比减少0.15万元,同比减少0.13%。减少的原因:养老保险缴费比例下降,所以相应减少养老保险支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出56.88.同比增加56.88万元。增加的原因:今年新增职业年金预算。

12.行政单位医疗支出52.89万元,同比增加10.22万元,同比增长19.32%。增加的原因:人员增加。

13.事业单位医疗支出1.22万元,同比增加0.62万元,同比增长50.82%。增加的原因:人员增加。

14.公务员医疗补助支出45.14万元,同比增加8.72万元,同比增长19.32%。增加的原因:单位合并人员增加,相应增加公务员医疗补助。

15.住房公积金支出86.46万元,同比增加17.22万元,同比增长19.92%。增加的原因:人员增加,相应增加公积金支出。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1201.14万元,同比增加332.69万元,同比增长27.70%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1033.60万元,同比增加302.49万元,同比增长29.27%。增加的原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,人员增加,工资福利和社保缴费等支出增加。

商品和服务支出预算149.02万元,同比增加26.33万元,同比增长17.67%。增加的原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,人员增加,公用支出增加。

对个人和家庭补助支出预算18.52万元,同比增加3.87万元,同比增长20.90%。增加原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,退休人员增加,退休生活补助、退休物业补贴等支出增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.31万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.31万元,同比增长0.49万元,同比增长3.42%。其中:

1.    因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

2.    公务接待费2020年预算2.31万元,同比增加0.49万元,同比增长26.92%。增加原因是调处办和法制办合并到本局,公务接待相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算12万元,同比持平。2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量6辆。

1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比持平

2)公务用车运行维护费2020年预算12万元,同比持平

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算146.01万元,同比增加23.32万元,同比增长15.97%。增加原因是调处办和法制办合并到本局,股室增加,业务增加所以机关运行经费预算增加

另外,司法局下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3万元,同比增加0.98万元,同比增长32.67%。增加原因是人员增加,定额公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算0万元,同比持平。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

司法局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个:普法宣传项目42万元。

十、国有资产占有使用情况说明

司法局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家俱等,总额267.82 万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳城县司法局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-04-15 16:21   

柳城县司法局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

    1、开展法制宣传。负责全县的法制宣传和普及法律常识工作。

    2、开展法律援助工作。

    3、开展社区矫正工作。

    4、开展人民调解工作。

    5、办理本县的国内经济、民事公证业务。

    6、开展全县司法行政系统的法制工作和执法监督工作。

二、机构设置情况

柳城县司法局共有直属单位3。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。行政单位是柳城县司法局,参照公务员管理事业单位是:柳城县法律援助中心, 事业单位是柳城县公证处。

柳城县司法局内设有办公室、政工股、法制调研和督察股、行政规范性文件审查股、政府法律事务股、社区矫正股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、指导纠纷调解与处理股。管理1个公证处、1个法律援助中心和12个直属司法所。

 

第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%。其中:一般公共预算拨款1281.6万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

2020年收入预算增加的原因:原调处办和法制办合并到本单位,人员增加,公用经费增加、工资增加(部门津贴增加),相应增加了公积金、养老保险、医疗保险等。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1281.6万元,其中:基本支出1201.14万元,占支出总预算93.72%同比增加332.69万元,同比增长27.7%;项目支出80.46万元,占支出总预算6.28%同比增加2.96万元,同比增长3.68%。支出预算增加的原因:因原调处办和法制办合并到我单位。人员增加,公用经费增加、工资增加(部门津贴增加),相应增加了公积金、养老保险、医疗保险等。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

2020年财政拨款支出1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1281.60万元,同比增加335.65万元,同比增长26.19%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出812.03万元,同比增加228.08万元,同比增长28.09%。增加的原因:因原调处办和法制办单位合并到我单位,人员增加。公用经费增加、工资增加(部门津贴增加)。

2.一般行政管理事务支出1万元,同比持平。

3.基层司法业务支出23.96万元,同比减少5.04万元,同比下降21.04。减少的原因:减少人民调解培训经费。

4.普法宣传支出42万元,同比持平。

5.法律援助支出1万元,同比持平。

6.社区矫正支出4.5万元,同比持平。

7、法制建设支出8万元,同比增加8万元。增加的原因:因原法制办合并到我单位,新增法制宣传经费

8.事业运行支出18.17万元同比增加8.02万元,同比增长44.14%。增加的原因:人员增加。

9.归口管理的行政单位离退休支出14.60万元,同比增加 3.16万元,同比增长21.64%。增加的原因:退休人员增加。

10.机关事业单位基本养老保险支出113.75万元,同比减少0.15万元,同比减少0.13%。减少的原因:养老保险缴费比例下降,所以相应减少养老保险支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出56.88.同比增加56.88万元。增加的原因:今年新增职业年金预算。

12.行政单位医疗支出52.89万元,同比增加10.22万元,同比增长19.32%。增加的原因:人员增加。

13.事业单位医疗支出1.22万元,同比增加0.62万元,同比增长50.82%。增加的原因:人员增加。

14.公务员医疗补助支出45.14万元,同比增加8.72万元,同比增长19.32%。增加的原因:单位合并人员增加,相应增加公务员医疗补助。

15.住房公积金支出86.46万元,同比增加17.22万元,同比增长19.92%。增加的原因:人员增加,相应增加公积金支出。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1201.14万元,同比增加332.69万元,同比增长27.70%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算1033.60万元,同比增加302.49万元,同比增长29.27%。增加的原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,人员增加,工资福利和社保缴费等支出增加。

商品和服务支出预算149.02万元,同比增加26.33万元,同比增长17.67%。增加的原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,人员增加,公用支出增加。

对个人和家庭补助支出预算18.52万元,同比增加3.87万元,同比增长20.90%。增加原因:机构改革,调处办和法制办合并到我单位,退休人员增加,退休生活补助、退休物业补贴等支出增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.31万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.31万元,同比增长0.49万元,同比增长3.42%。其中:

1.    因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

2.    公务接待费2020年预算2.31万元,同比增加0.49万元,同比增长26.92%。增加原因是调处办和法制办合并到本局,公务接待相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算12万元,同比持平。2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量6辆。

1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比持平

2)公务用车运行维护费2020年预算12万元,同比持平

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年司法局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算146.01万元,同比增加23.32万元,同比增长15.97%。增加原因是调处办和法制办合并到本局,股室增加,业务增加所以机关运行经费预算增加

另外,司法局下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3万元,同比增加0.98万元,同比增长32.67%。增加原因是人员增加,定额公用经费增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

 

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算0万元,同比持平。其中:一般公共预算资金0万元,同比持平。

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

司法局及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个:普法宣传项目42万元。

十、国有资产占有使用情况说明

司法局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家俱等,总额267.82 万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。