柳城县科学技术协会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县科学技术协会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2020年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年一般公共预算支出情况说明
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
五、2020年“三公”经费预算情况说明
六、2020年政府性基金预算情况说明
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质以及对县直各专业学会、乡镇科学组织、农技协组织的业务管理和指导；
2.开展青少年科技教育活动和开展先进实用技术培训；
3.表彰优秀科技工作者，发挥党和政府联系科协工作者的桥梁纽带作用，全心全意为科技工作者服务；
4.负责对县科技馆和青少年科学工作室的业务管理以及对全县科普设施建设的维护和管理等业务工作。近年来县科协牵头组织实施了我县《全民科学素质行动计划要》等重大项目工程。
（二）机构设置情况
柳城县科学技术协会共有直属单位2个。参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县科学技术协会, 事业单位分别是柳城县科技馆。
单位内设办公室、财务室、科普股。
第二部分：2020年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2020年收入总预算179.43万元，同比增加14.21万元，同比增长9%。其中：一般公共预算拨款179.43万元，同比增加14.21万元，同比增长9%。
2020年收入预算增加的原因：主要是人员经费增加。
（二）支出预算说明
2020年支出总预算179.43万元，其中：基本支出152.92万元，占支出总预算85.23%，同比增加17.76万元，同比增长12.64%；项目支出26.51万元，占支出总预算14.77%，同比减少2.95万元，同比下降10.01%。支出预算增加的原因：人员经费支出增加。
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入179.43万元，同比增加14.21万元，同比增长8.60%。
2020年财政拨款支出179.43万元，同比增加14.21万元，同比增长8.60%。
三、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出179.43万元，同比增加14.21万元，同比增长8.60%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出100.20万元，同比增加10.38万元，同比增长12%。增加的原因：人员经费支出增加
2.一般行政管理事务支出4.56万元，与上年齐平。
3.科普活动支出20.30万元，同比减少2.80万元，同比减少12%。减少的原因的根据上级要求压减项目经费支出。
4.其他科学技术普及支出1.65万元，同比减少0.15万元，同比下降8%。减少的原因：根据上级要求削减经费支出。。
5.归口管理的行政单位离退休支出5.44万元，同比增加1.15万元，同比增长27%。增加的原因：是今年增加了退休人员物业补贴。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元，，同比减少0.08万元，同比下降0.50%。减少的原因：人员基本养老保险缴费比例下降。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出7.44万元，同比增加7.44万元，同比增长100%。增加的原因：2020年年初预算增加职业年金支出。
8.行政单位医疗支出5.77万元，同比增加0.16万元，同比增长2.77%。增加的原因：行政单位医疗支出根据工资支出调整。
8.事业单位医疗支出1.21万元，同比增加0.16万元，同比增长15.41%。增加的原因：事业单位医疗根据工资支出调整。
9.公务员医疗补助支出6.82万元，同比增加0.25万元，同比增长3.75%。增加的原因：公务员医疗补助根据工资支出调整增加。
10.住房公积金支出11.16万元，同比增加2.18万元，同比增长24.31%。增加的原因：根据工资支出调整增加。
四、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出152.92万元，同比增加17.16万元，同比增长12.64%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算129.84万元，同比增加16.63万元，同比增长14.69%。增加的原因：人员工资支出经费增加。
商品和服务支出预算17.07万元，同比减少0.77万元，同比下降4.31%。减少的原因：取消福利费支出预算。
对个人和家庭补助支出预算6.01万元，同比增加1.30万元，同比增长27.60%。增加的原因：退休人员增加物业补贴增加
五、2020年“三公”经费预算情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.57万元，同比增加0.07万元，同比增长4.67%。其中:
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2020年预算1.57万元，同比增加0.07万元，同比增长4.67%。增加原因是会议接待增加。
3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比持平。2020年公务用车购置数0辆，2020年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比持平。
六、2020年政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2020年机关运行经费预算安排情况说明
2020年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算14.95万元，同比减少2.41万元，同比下降13.88%。减少原因是根据勤俭节约精神，削减经费支出。
另外，柳城县科学技术协会下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算2.12万元，同比齐平。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县科学技术协会及所属二层单位2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额20.30万元。为：科普经费项目20.30万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县科学技术协会及所属二层单位国有资产主要包括办公设备和办公家具，资产总额6.67万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。