柳城县气象局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县气象局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.柳城县气象局主要职能:负责柳城县行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设工作的组织实施;负责柳城县行政区域内气象设施建设项目的审查;对柳城县行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。承担气象监测工作,编制气象探测报表、资料,并及时报送;依法保护探测环境。负责柳城县行政区域内气象预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为柳城县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理柳城县行政区域内公众气象预报的发布。柳城县人工影响天气中心是柳城县气象局的二层机构,在柳城县气象局领导下开展人工影响天气作业及相关工作活动。

2.柳城县人工影响天气管理中心主要职能:柳城县人工影响天气管理中心在县气象局的领导和协调下,按照国家、自治区、市有关人工影响天气工作的法律法规和政策,有效组织作业人员参加岗前培训,加强对人工影响天气作业装备的管理和维护,严密监测天气,合理利用气候资源,适时开展人影作业。负责气象防灾减灾工作,目前全县12个乡镇全部建设完成气象信息服务站,气象信息员队伍建设稳步发展,在重大气象灾害过程中发挥重要作用。

(二)机构设置

柳城县气象局共有直属单位1个。其中行政单位0个,参照公务员管理事业单位0个,事业单位1个。行政单位是柳城县气象局局,事业单位分别是柳城县人工影响天气管理中心

机关内设办公室、财务股。

(三)人员构成

单位人员编制总数为4人,其中行政编制0人,事业编制4人。实有财政供养人数3人,其中行政在职0人,事业在职3人。离休人员0人,退休人员0人。

二、2019年主要预期目标

(一)确保单位职工工资薪酬资金准确到位,确保单位部分缴纳的养老保险及各类社会保险、住房公积金款项按时按量支付,保障职工基本福利支出。

(二)严格其他支出管理。强化财政支出管理,优化支出结构,确保专项经费支出、重点项目支出和民生支出需要。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算26.59万元,同比减少4.67万元,同比下降14.94%。其中:一般公共预算拨款26.59万元,同比减少4.67万元,同比下降14.94%

2019年收入预算减少的原因:人员减少1人,工资福利和公用经费减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算26.59万元,其中:基本支出23.59万元,占支出总预算88.72%,同比减少4.67万元,同比下降16.53%;项目支出3万元,占支出总预算11.28%,同比增加0万元,同比增长0%。支出预算减少的原因:人员减少1人,工资福利和公用经费减少。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入26.59万元,同比减少4.67万元,同比下降14.94%。

2019年财政拨款支出26.59万元,同比减少4.67万元,同比下降14.94%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出26.59万元,同比减少4.67万元,同比下降14.94%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.46万元,同比减少0.95万元,同比下降21.54%。减少的原因:人员减少,养老保险缴费减少。

2.事业单位医疗支出1.3万元,同比减少0.36万元,同比下降21.69%。减少的原因:人员减少,医保缴费减少。

3.住房公积金支出2.07万元,同比减少0.58万元,同比下降21.89%。减少的原因:人员减少,公积金缴纳减少。

4、气象事业机构支出16.77万元,同比减少2.77万元,同比下降14.18%。减少的原因:人员减少,工资及公用支出减少。

5、其他气象事务支出支出3万元,同比增加0万元。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出23.59万元,同比减少4.67万元,同比下降16.53%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算20.45万元,同比减少5.45万元,同比下降21.04%。减少的原因:人员减少,工资及社会保障缴费减少。

商品和服务支出预算3.14万元,同比增加0.78万元,同比增长33.05%。增加的原因:定额公用经费标准提高。

对个人和家庭补助支出预算0.006万元,同比增加0.006万元,同比增长100%。增加的原因:增加独生子女保健费。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.11万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.11万元,同比减少0.03万元,同比下降21.43%。减少主要原因是:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算0.11万元,同比减少0.03万元,同比下降21.43%。减少原因是人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量0辆。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年柳城县气象局本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算1.5万元,同比减少0.3万元,同比下降16.67%。减少原因是人员减少,运行经费相应减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

2019年政府采购预算0万元,与去年持平。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县气象局及所属二层单位(人工影响天气管理中心)2019年无预算绩效项目(最终以财政批复为准)。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县气象局及柳城县人工影响天气管理中心(属柳城县气象局二层单位)合署办公,资产主要由流动资产和固定资产构成,其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。资产账登记在柳城县气象局资产账上。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[507]柳城县气象局.xls