柳城县工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县工业区管理委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、负责提出柳城县工业区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，组织各工业片区（集中区）的规划编制、申报评审工作；
2、负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作；
3、负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作，做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作；负责确认入驻工业区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；
4、负责已落户工业区的在建项目的推进与监督，负责工业区企业统计、财务报表及安全生产工作；
5、负责工业区开发建设的投融资工作；负责工业区国有资产和园区财务管理。
6负责协调上级有关部门争取对园区及重大项目建设的支持。
（二）机构设置
柳城县工业区管理委员会为参照公务员管理事业单位，没有二层机构单位。机关内设办公室、规划建设股和招商服务股。
（三）人员构成
单位人员编制总数为6人，其中事业编制6人。实有财政供养人数6人，其中事业在职6人。离休人员0人，退休人员0人。
二、2019年主要预期目标
2019年，县工业区管委会将深入推动工业区经济高质量发展要求，优化营商环境，以强龙头、补链条、聚集群为目标，推动园区经济上新台阶。2019年工业区工业总产值突破100亿元，园区开发面积突破10000亩。
一是强力推进园区重要基础配套设施建设。推进河西片区三期三通一平工程、沙埔片区三期三通一平工程建设，做好六塘片区扩容工程三通一平设计及实施，为建设柳城县食品加工产业园、木材加工产业园、金属精深加工产业园和精细化工产业园提供土地支持。同时与西江投资集团、柳燃公司等对接，做好园区集中供热、供气方案和建设，不断完善园区基础配套。
二是加大招商引资力度，以强龙头、补链条、聚集群为目标，结合柳城园区发展实际，围绕现有产业基础和龙头企业，大力实施以商招商、产业链招商。争取引进一批特种钢紧固件项目、木材加工项目、精细化工项目和食品加工项目落地建设，形成产能，促进园区经济高质量发展。
三是积极融入北部生态新区发展，主动衔接北部生态新区新兴产业配套，抢占北部生态新区木业产业转移先机；大力承接广东产业转移，充分发挥鼎铭金属公司新材料原料优势，引进广东不锈钢、特种钢、紧固件等企业，建设好柳城县金属精深加工产业园，培育柳城县新的经济增长点。
四是深入落实上级提出的“354560”办证时限要求，继续推进企业办证“一站式”服务。对针对所有入园企业在办理的工商、土地、规划、环保、税务等手续，服务中心安排专人代理办理，提高办事效率。
五是继续落实国家及自治区关于降低园区实体经济成本相关要求，切实降低园区企业用地、税费、用电等成本，做到优惠政策全覆盖，全面优化营商环境，为园区高质量发展提供支持。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算86.21万元，同比增加19.6万元，同比增长29%。其中：一般公共预算拨款86.21万元，同比增加19.6万元，同比增长29%。
2019年收入预算增加的原因：人员工资上涨，人均办公经费指标上涨。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算86.21万元，其中：基本支出76.21万元，占支出总预算88%，同比增加19.59万元，同比增长35%；项目支出10万元，占支出总预算12%，与上年持平。支出预算增加的原因：人员工资上涨，人均办公经费指标上涨。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入86.21万元，同比增加19.6万元，同比增长29%。
2019年财政拨款支出86.21万元，同比增加19.6万元，同比增长29%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出86.21万元，同比增加19.6万元，同比增长29%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出62.43万元，同比增加14.46元，同比增长30%。增加的原因：2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出106.9万元，同比增加2.4万元，同比增长29%。增加的原因：社保缴费基数提高。
3.行政单位医疗支出4.01万元，同比增加0.91万元，同比增长29%。增加的原因：医保缴费基数提高。
4. 公务员医疗补助支出2.67万元，同比增加0.36万元，同比增长15%。增加的原因：医保缴费基数提高。
5. 住房公积金支出6.41万元，同比增加1.45万元，同比增长29%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出76.21万元，同比增加19.59万元，同比增长35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算64.11万元，同比增加16.01万元，同比增长33%。增加的原因：社保缴费增加；2019年公务员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算12.08万元，同比增加3.58万元，同比增长42%。增加的原因：定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入年初预算。
对个人和家庭补助支出预算0.01万元，增加原因：独生子女保健费增加。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算:0.21万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元,同比持平。
2.公务接待费2019年预算0.21万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元。同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量0辆。无增长的原因：
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元。同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.08万元，同比增加3.58万元，同比增长42%。增加原因是定额公用经费标准提高及增加伙食补助、通讯补助。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县工业区管理委员会2018年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
工业区管理事务预算绩效项目10万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县工业区管理委员会国有资产主要包括固定资产（如：办公设备、办公家具等），总额14.65万元，正常使用。无形资产为土地使用权证，总额8.16万元。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[111]柳城县工业区管理委员会