柳城县公安局交通管理大队2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县公安局交通管理大队2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.维护道路交通秩序
2.办理驾驶员、车辆相关业务
3.处理道路交通事故
4、开展道路交通安全宣传
（二）机构设置
柳城县公安局交通管理大队属行政单位，内设内务中队、车管所、事故中队、沙埔中队、大埔中队、冲脉中队，高速中队。
（三）人员构成
单位人员编制总数为41人，其中行政编制41人。实有财政供养人数40人，其中行政在职40人。离休人员0人，退休人员9人。
二、2019年主要预期目标
（一）进一步创新工作模式、方式，增强预防和减少交通事故的能力，切实落实日常巡逻管控措施，提高路面管控的有效性，做到路面不漏管、不失控。继续加强对国道209线、县城区等主干线路的执勤巡逻，坚决打击交通违法行为，遏制道路交通事故。
（二）继续联合交巡警大队、市容执法局等单位，强化对县城区及各乡镇机动车乱停乱摆、抢道行驶进行整治，确保道路交通秩序井然有序。
（三）加强与各乡镇道路交通安全联席会议、派出所交警中队等职能部门沟通和协调，充分发挥其积极作用，强化重点路段监控同时，加强对农村道路的管理，发挥群防群治交通安全社会化管理，杜绝和减少乡村路段交通事故的发生。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1047.6万元，同比增加277.61万元，同比增长36%。其中：
一般公共预算拨款1047.6万元，同比增加277.61万元，同比增长36%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。
2019年收入预算增加原因：预算项目增加民警执勤加班补贴、公务员绩效奖，伙食补助费，聘请人员经费按全年预算拨付，工资基数变动养老等社会保障缴费和住房公积金提高。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1047.6万元，其中：基本支出770.4万元，占支出总预算73.53%，同比增加160.91万元，同比增长26.4%；项目支出277.2万元，占支出总预算26.47%，同比增加116.7万元，同比增长72.71%。支出预算增加原因：增加了民警执勤加班补贴80.01万元，公务员绩效奖60.46万元，伙食补助费16万元，聘请人员经费增加116.7万元，工资基数增加养老等社会保障缴费增加和住房公积金增加4.44万元。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1047.6万元，同比增加277.61万元，同比增长36%。
2019年财政拨款支出1047.6万元，同比增加277.61万元，同比增长36%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1047.6万元，同比增加277.61万元，同比增长36%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出554.96万元，同比增加132.21万元，同比增长31.27%。增加原因：预算项目增加民警执勤加班补贴、公务员绩效奖，伙食补助费，
2.执法办案支出277.2万元，同比增加116.7万元，同比增长72.71%。增加的原因：协管员工资福利支出按全年预算拨款，往年只拨63%，不足部分下半年申请追加。
3.归口管理的行政单位离退休支出6.39万元，同比增加6.12万元，同比增长2266%。增加原因：退休人员生活补助及退休公用经费增加6.12万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.58万元，同比增加8.76万元，同比增长10.7%。增加的原因：工资基数变动养老保险社会保障缴费增加。
5.行政单位医疗支出34.26万元，同比增加3.37万元，同比增长10.9%。增加的原因：工资基数变动医疗保险等社会保障缴费增加。
6.公务员医疗补助29.36万元，同比增加5.05万元，同比增长20.77%。增加的原因：工资基数变动医疗保险等社会保障缴费增加。
7.住房公积金支出54.83万元，同比增加5.39万元，同比增长11%。增加的原因：工资基数变动住房公积金提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出770.4万元，同比增加160.91万元，同比增长26.4%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算624.21万元，同比增加124.12万元，同比增长24.8%。增加的原因：预算项目增加民警执勤加班补贴、公务员绩效奖，工资基数变动养老等社会保障缴费提高。
商品和服务支出预算84.92万元，同比增加25.22万元，同比增长42.24%。增加的原因：预算项目增加伙食补助费。
对个人和家庭补助支出预算61.27万元，同比增加11.57万元，同比增长23.2%。增加的原因：工资基数变动住房公积金提高，预算项目增加退休人员生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算22万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算23.6万元，同比持平。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.6万元，同比持平。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算22万元，同比持平。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量11辆。同比持平。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算22万元，同比增加0万元，同比持平。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县公安局交通管理大队本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算112.24万元，同比增加17.62万元。增加原因是定额公用经费标准提高及增加伙食补助、通讯补助。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。其中：一般公共预算资金0万元，同比无增减。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县公安局交通管理大队2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个：聘请人员经费（非统发）277.2万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县公安局交通管理大队国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备、专用设备等。，总额1793.26万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[124]柳城县公安局交通管理大队.xls