柳城县工商质监局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县工商质监局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理和质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章，负责本县市场监督管理、质量技术监督及相关行政执法的有关工作。
2.负责对本县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理，组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。
3.负责组织实施对本县各类市场经营秩序的规范和维护，负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。
4.承担本县流通领域商品质量安全监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5.负责组织查处本县违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本县不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理本县的经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理，负责管理本县动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展，负责本县广告活动的监督管理工作。
10.负责本县的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。
11.组织实施本县的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责对本县的个体工商户、私营企业经营行为提供服务和监督管理。
13.组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
14.负责全县质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市关于质量技术监督工作的政策和法律法规、质量振兴发展战略；推行政府质量奖励制度、缺陷产品召回制度，推进产品质量诚信体系建设；组织全县重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。
15.负责全县产品质量安全监督工作。管理全县工业产品生产许可证、风险监控、监督抽查工作。按照分工组织开展产品质量安全专项整治；依法查处产品质量违法行为，依法打击制售假冒伪劣产品违法活动；组织协调全县有关产品专项打假活动。
16.负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作；监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。
17.负责监督管理全县计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监管计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构；依法规范、监督商品量和市场计量。
18.协助管理监督全县认证认可工作。依法对检验检测机构进行监督管理；依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证认可工作。
19.承担全县特种设备安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能标准工作，参与调查特种设备事故。
20.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理工作，负责开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的风险监测、监督抽查工作。
21.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划，负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。
22.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县工商行政管理和质量技术监督局共有直属单位 2个。其中行政单位1个，事业单位1个。行政单位是柳城县工商行政管理和质量技术监督局， 事业单位是柳城县计量检定测试所。
机关内设办公室、法规与行政执法监督股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、市场与合同规范管理股、行政审批股、个体私营经济监督管理股、产品质量监督管理股、特种设备安全监察股、计量标准化管理股、人事股、财务股、经济检查大队、12315申诉举报中心。
（三）人员构成
单位人员编制总数为55人，其中行政编制39人，工勤编7人，事业编制9人。实有财政供养人数45人，其中行政在职36人，工勤在职2人，事业在职7人。退休人员47人。
二、2019年主要预期目标
（一）加强教育，强化培训，进一步提升干部队伍素质。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。继续加强干部队伍作风建设，计划进行全局范围纪律督查工作，并通报督查结果。
（二）积极开展清理长期停业未经营僵尸企业工作。积极开展事中事后双随机抽查、双告知工作。督促全县各相关部门落实好“双随机、一公开”工作，为2019年绩效考评工作奠定基础。
（三）依据自治区工商局工作安排开展“证照分离”、“电子营业执照”核发、网上全程注册登记受理工作、企业网上名称自主申报工作。
（四）继续深化开展质量强桂战略工作，开展创建广西旅游示范县和标准化试点工作，充分发挥旅游标准化工作在提高旅游产品质量和服务质量中的作用。指导柳城糖厂对原糖产品的品牌建设，努力完成标准化建设和绿色产品的认证。
（五）继续加大执法力度和宣传力度，积极开展流通领域商品质量监测工作，查处各类经济违法行为，开展“商标兴县”活动，加大网络监管方式建设，严厉打击网络违法行为，维护网络经营秩序。
（六）继续加大对传销打击的高压态势，全面构建无传销社区。
（七）加大对全县特种设备特别是锅炉、压力容器、压力管道、叉车普查摸底，彻底掌握其安全状况，督促企业切实履行主体责任，按规定做好定期检验、技术档案、安全管理制度、持证上岗等工作。
（八）在实践中探索完善智慧诉调对接工作机制，各部门形成解决消费纠纷的合力。依法、公正、高效解决消费纠纷，降低维权成本。加强与其它试点单位的沟通，学习其成功经验，完善诉调对接工作制度与规程。
（九）贯彻落实新消费，加大消费维权建设指导，严控“会销”监管、“会销变异”监管，为消费者提供更好的服务。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算720.64万元，同比减少302.05万元，同比下降29.53%。其中：一般公共预算拨款720.64万元，同比减少302.05万元，同比下降29.53%。
2019年收入预算减少的原因：根据《柳城县人民政府办公室关于印发＜柳城县乡镇站所管理体制改革实施方案（试行）＞的通知》（柳城办发[2018]23号）文件和《柳城县工商质监局乡镇工商所管理体制机制改革移交实施方案》（柳城工商发[2018]5号）的文件精神，2019年1月起，我局下属各工商所在编在职工作人员工资，统一将预算指标和申请拨款等事项移交至乡镇，由乡镇纳入年度预算。我局2019年部门预算不包括下属12个工商所36人，11辆执法车的年度预算指标，因此我局2019年收入预算减少。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算720.64万元，其中：基本支出685.74万元，占支出总预算95.16%，同比减少291.95万元，同比下降29.86%；项目支出34.9万元，占支出总预算4.84%，同比减少10.1万元，同比下降22.44%。支出预算减少的原因：根据我局乡镇工商所管理体制机制改革的文件精神，2019年1月起，我局下属各工商所在编在职工作人员工资，统一将预算指标和申请拨款等事项移交至乡镇，由乡镇纳入年度预算。我局下属12个工商所共计36人，11辆执法车已下放乡镇，因此我局基本支出预算减少，项目支出比2018年减少了车辆购置的申请。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入720.64万元，同比减少302.05万元，同比下降29.53%。
2019年财政拨款支出720.64万元，同比减少302.05万元，同比下降29.53%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出720.64万元，同比减少302.05万元，同比下降29.53%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行（市场监督管理事务）支出396.92万元，其中基本支出396.92万元，同比减少156.46万元，同比下降28.27%。主要用于在职人员工资人员经费，减少工商所人员36人，工资减少。
2.一般行政管理事务（市场监督管理事务）支出7万元，其中项目支出7万元，同比减少78.15万元，同比下降91.12%。主要用于行政日常公用经费、工会经费。人员减少，所以日常公用经费减少。
3.市场监督管理专项支出2万元，其中项目支出2万元，同比减少0万元，同比下降0%，主要用于日常市场监督管理类经费支出。
4.市场监管执法支出3万元，其中项目支出3万元，同比下降1万，同比下降25%,主要用于打击假冒伪劣商品、打击传销、依照法律、法规查处各类经济违法案件的工作支出。
5.消费者权益保护支出6.9万元，其中项目支出6.9万元，同比增加2.9万元，同比增长72.5%，主要用于打击侵害消费者权益行为、举办“12315”宣传教育活动等支出。加大打击假冒伪劣商品违法行为的查处。
6.认证认可监督管理支出5万元，其中项目支出5万元，同比减少0.2万元，同比下降4%，主要用于标准化管理方面的支出。
7.标准化管理支出5万元，其中项目支出占5万元，同比增加0.3万元，同比增长6.38%，主要用于标准化管理方面的支出。
8.事业运行（市场监督管理事务）支出53.02万元，其中基本支出47.02万元，项目支出6万元，同比增加6.84万元，同比增长14.81%，主要用于事业在职人员工资及人员经费。增加了计量所的事业运行项目支出6万元。
9.归口管理的行政单位离退休支出28.78万元，其中基本支出28.78万元，同比增加28.29万元，同比增长98.26%。主要用于退休人员经费。增加了退休人员的退休公用经费（春节慰问金）、退休人员的生活补助。
10.事业单位退离休支出4.08万元，同比增加 4.08 万元，同比增长100 %。增加了退休人员的退休公用经费（春节慰问金）、退休人员的生活补助。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.11万元，其中基本支出86.11万元，同比减少48.91万元，同比增下降36.22%，主要用于在职人员的养老保险缴费。人员减少，所以养老保险支出减少。
12.行政单位医疗支出28.91万元，其中基本支出28.91万元，同比减少19.09万元，同比下降39.77%。主要用于在职人员各项医疗保险。人员减少，所以医疗支出减少。
13.事业单位医疗支出3.38万元，其中基本支出3.38万元，同比增加0.04万元，同比增长1.2%。主要用于事业单位人员医疗保险。
14.公务员医疗补助支出38.89万元，其中基本支出38.89万元，同比增加0.59万元，同比增长1.5%，主要用于公务人员的医疗补助。
15.住房公积金支出51.66万元，其中基本支出51.66万元，同比减少30.47万元，同比下降37.10%，主要用于在职人员单位部分公积金。人员减少，所以公积金支出减少。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出685.74万元，同比减少291.95万元，同比下降29.86%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算541.14万元，同比减少276.09万元，同比下降33.78%。减少的原因：人员减少36人，所以工资福利支出减少。
商品和服务支出预算102.48万元，同比减少47.92万元，同比下降31.86%。减少的原因：人员减少36人，所以日常公用支出减少。同时增加了通讯补贴、伙食补助费。
对个人和家庭补助支出预算42.11万元，同比增加32.05万元，同比增长318.6%。增加的原因：增加了退休人员的退休公用经费（春节慰问金）、退休人员的生活补助。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.78万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.78万元，同比减少18.87万元，同比下降63.64%。减少主要原因是:公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。
2.公务接待费2019年预算1.78万元，同比减少2.37万元，同比下降57.11%。减少原因是执行中央八项规定公务接待减少。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算9万元，同比减少16.5万元，同比下降64.71%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量17辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。
（2）公务用车运行维护费2019年预算9万元，同比减少16.5万元，同比下降64.71%。减少工商所执法车辆11辆。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年局机关本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算102.48万元，同比减少47.91万元，同比下降31.86%。减少原因是人员减少，所以日常公用经费减少。
另外，局机关下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算11.07万元，同比增加3.17万元，同比增长40.13%。增加原因：公用经费提标以及增加伙食补助费。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为6.4万元，同比减少14.2万元。同比下降68.93%。其中：一般公共预算资金6.4万元，同比减少14.2万元，同比下降68.93%。其中经费拨款0.95万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排5.45万元。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购6.4万元（其中：货物类采购6.4万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县工商质监局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个，项目名称如下（最终以财政批复为准）：
流通领域商品检验检测预算绩效项目6.9万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县工商质监局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1260.16万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[123]柳城县工商行政管理和质量技术监督局.xls