柳城县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 财政局  |   发布日期: 2019-02-03 00:00    |  作者: 财政局

柳城县统计局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、2019年主要预期目标

第二部分:2019年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年一般公共预算支出情况说明

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、2019年政府性基金预算情况说明

七、2019年机关运行经费情况说明

八、政府采购情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;监督和检查统计法律法规的实施,查处统计违法违纪行为。

2.承担组织领导和管理协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3.管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇、县级部门的考核评价工作。

9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

10.协助乡镇(街道)管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作;管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,开展统计科学和统计工作的对外交流与合作,促进全县统计人才队伍建设。

12.会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

13.负责社会、经济、环境监测和贫困人口监测,建立和完善新农村建设监测。

14.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

柳城县统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。行政单位是柳城县统计局,参照公务员管理事业单位是柳城县社会经济调查队, 事业单位是柳城县普查中心。

机关内设局长室、副局长室、局办公室、综合核算股、社会统计股、经济统计股、社会经济调查队、普查中心。

(三)人员构成

单位人员编制总数为18人,其中行政编制9人,事业编制9人。实有财政供养人数20人,其中行政在职11人,事业在职9人。离休人员0人,退休人员11人。

二、2019年主要预期目标

(一)继续抓好经济指标运行监测,确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作,不断调整工作思路,明确工作措施。一是加强统计人员业务培训,努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作,对达标单位做到应统尽统。三是继续加强投资统计工作,确保圆满完成明年目标任务。四是继续加强与市局工业处、投资处、商贸处、服务处、核算处的沟通与联系,争取上级部门的支持,力争确保明年GDP、工业、投资、贸易等各项经济指标完成目标任务。

(二)积极向社会各界提供优质统计服务。紧紧围绕县委、县政府中心工作,针对经济和社会生活中的热点和难点,积极开发和运用统计数据,加强统计信息服务和提高统计信息质量,向县委政府、部门、乡镇以及社会提供优质的统计服务。

(三)切实加强统计法制宣传,努力做到依法统计。加大统计法制宣传力度,进一步提高数据质量。要坚持经常性的统计法制宣传,特别是对统计调查对象的统计法制宣传,营造一个全社会都来学法、懂法、用法的法制环境,促使统计调查对象自觉接受调查,及时、如实提供统计调查数据,制止虚报、瞒报、拒报、迟报统计数据的违法行为。

(四)继续强化和规范乡镇、部门统计和“四上企业基础工作”。加强乡镇、部门统计和“四上企业”工作的规范化建设,建立和完善各项统计规章制度,确保统计数据质量。

(五)加强绩效考核指标等重要经济指标的统计监测。及时发现问题,做好预警预报,促进工作调整,推动指标朝着预期目标发展。

(六)做好第四次经济普查正式普查入户工作。

(七)继续宣传学习十九大会议精神。

(八)在加强领导班子建设,构筑团结和谐、奋发有为的局领导班子。

(九)根据巡察组巡察反馈意见,再认真积极整改,严格按照整改要求,彻底转变作风,全面提高工作执行力。

(十)继续完成宣传、保密、档案、节能等中心工作。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算收支总表(预算05表)

六、一般公共预算支出总表(预算06表)

七、一般公共预算支出表(预算07表)

八、一般公共预算基本支出表(预算08表)

九、政府性基金支出预算表(预算09表)

十、国有资本经营支出预算表(预算10表)

十一、纳入财政专户支出预算表(预算11表)

十二、上年结余支出预算表(预算12表)

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算13表)

十四、政府采购预算明细表(预算14表)

十五、项目支出(资金来源)预算明细表(预算15表)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算334.93万元,同比增加81.21万元,同比增长32.01%。其中:一般公共预算拨款334.93万元,同比增加81.21万元,同比增长32.01%

2019年收入预算增加的原因:一是人员增加,二是增加了通讯补贴、伙食补助、离退休人员生活补助、公务员医疗补助、公务员绩效奖及公务支出等。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算334.93万元,其中:基本支出300.93万元,占支出总预算89.85%,同比增加81.71万元,同比增长37.27%;项目支出34万元,占支出总预算10.15%,同比减少0.5万元,同比下降1.45%。支出预算增加的原因:一是人员增加,二是增加了通讯补贴、伙食补助、离退休人员生活补助、公务员医疗补助、公务员绩效奖及公务支出等。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入334.93万元,同比增加81.21万元,同比增长32.01%。

2019年财政拨款支出334.93万元,同比增加81.21万元,同比增长32.01%。

三、2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出334.93万元,同比增加81.21万元,同比增长32.01%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行(统计信息事务)支出193.13万元,同比增加48.52万元,同比增长33.56%。增加的原因:一是人员增加,二是增加了通讯补贴、伙食补助、公务员绩效奖等。

2.专项统计业务支出3.78万元,同比减少0.22万元,同比下降5.63%。减少的原因:新增其他项目,相应调整项目支出。

3.统计管理支出5.5万元,同比增加3万元,同比增长120%。增加的原因:新增基层统计规范化建设项目。

4.专项普查活动支出8.12万元,同比增加4.52万元,同比增长125.56%。增加的原因:新增第四次全国经济普查项目。

5.统计抽样调查支出16.61万元,同比减少7.8万元,同比下降51.87%。减少的原因:新增其他项目,相应调整项目支出。

6.事业运行(统计信息事务)支出5.4万元,同比增加5.4万元,同比增长0%。增加的原因:一增加了二层事业单位柳城县普查中心,二是人员增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.46万元,同比增加7.24万元,同比增长21.78%。增加的原因:离退休人员生活补助及公用经费纳入预算

8.归口管理的行政单位离退休支出7.7万元,同比增加7.7万元,同比增长0%。增加的原因:离退休人员生活补助及公用经费纳入预算。

9.行政单位医疗支出14.02万元,同比增加2.33万元,同比增长19.91%。增加的原因:医保缴费基数提高。

10.事业单位医疗支出1.15万元,同比增加0.38万元,同比增长50.34%。增加的原因:医保缴费基数提高。

11.公务员医疗补助支出14.97万元,同比增加5.24万元,同比增长53.82%。增加的原因:一是人员增加,二是医保缴费基数提高。

12.住房公积金支出24.09万元,同比增加4.89万元,同比增长25.48%。增加的原因:住房公积金缴纳基数提高。

四、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出300.93万元,同比增加81.71万元,同比增长37.27%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算251万元,同比增加59.85万元,同比增长31.31%。增加的原因:一是人员增加,二是增加了离退休人员生活补助、公务员医疗补助、公务员绩效奖及公务支出等。

商品和服务支出预算43.08万元,同比增加15.04万元,同比增长53.64%。增加的原因:一是人员增加,二是增加了通讯补贴及伙食补助。

对个人和家庭补助支出预算6.85万元,同比增加6.82万元,同比增长18934.67%。增加的原因:增加了离退休人员生活补助及退休人员补助。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.51万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.51万元,同比减少0.95万元,同比减少38.7%。减少的主要原因是:公务接待费减少。

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2019年预算1.51万元,同比减少0.95万元,同比下降38.7%。减少原因是:严格执行中央八项规定,合理安排、严格控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比持平。2019年公务用车购置数0辆,2019年公务用车保有量0辆。

(1)公务用车购置费2019年预算0万元,同比持平。

(2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比持平。

六、2019年政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2019年机关运行经费情况说明

2019年柳城县统计局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算42.06万元,同比增加14.02万元,同比增长50.05%。增加原因一是人员增加,二是增加了通讯补贴、伙食补助等。

另外,柳城县统计局下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算1.02万元,同比增加1.02万元,同比增长0%。增加原因是人员增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购情况说明

(一)本年度纳入政府采购预算的金额为3.1万元,同比增加3.1万元,同比增长0%。其中:一般公共预算资金3.1万元,同比增加3.1万元,同比增长0%。

(二)按政府采购项目类型划分,集中采购3.1万元(其中:货物类采购0万元),分散采购0万元(其中:货物类采购0元)。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县统计局及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有1个,分别如下(最终以财政批复为准):

城乡住户一体化调查项目10.11万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县统计局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具等,总额120.94万元,其中:房屋2.63万元,现房屋已被拆除,所在地已建商品房,但无法取得相关手续处置该资产,办公设备及办公家具等使用正常。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2019部门预算公开表_[103]柳城县统计局.xls