柳城县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县农业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1、拟定并组织实施种植业生产的中长期发展规划、区域布局和年度指导性计划、技术措施、管理意见；负责种植业新品种和先进适用技术的引进、试验、示范、推广，指导种植业生产基地建设；组织种植业技术推广项目的规划、遴选、申报，承担农业投资和种植业科技示范项目的管理和组织实施；调查统计种植业生产情况，分析存在问题，提出解决问题的建议措施。
2、拟定全县农业产业政策措施，提出有关农业和农村经济发展的政策性建议，研究农民增收致富措施，协调并积极参与调整和优化种植业结构、发展优势和特色农产品生产的工作。
3、拟定农业产业化经营的政策措施，指导并完善“公司+基地+农户”的生产经营模式，帮助龙头企业与农民建立稳定的利益联结关系，辐射和带动更多的农民发展订单农业和专业化、规模化生产， 确保农民利益和企业效益共同发展。
4、负责农业生产环境的监测与保护，组织实施生态农业建设，监督农业技术和农业产业质量标准的实施，指导农民按标准化、无公害生产技术规程开展生产，实施农产品质量安全检测；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务；参与农业环境污染事故的调查处理。
5、实施科技兴农战略，拟定农业技术推广及其队伍建设的发展规划及有关政策措施，开展对基层农业技术人员和农民的科技教育培训，参与指导农村剩余劳动力转移，开展农民工就业前技能培训工作。
6、负责农业资源综合区划与开发利用，开展农业资源的优化配置、保护和农产品品质的改善工作， 组织实施农业可持续发展工作，发展优质、高效、安全农业，全面提高农业综合生产能力；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源、农业新品种的保护和管理。
7、组织全县植物内部检疫（不含森林植物内部检疫），开展农作物病虫害的预测、预报和指导防治工作。
8、负责农业行政执法工作 ，组织对农作物种子、农药、肥料、农膜等农资生产和经营市场的清理整顿和监督管理，查处销售、使用甲胺磷等高毒高残留农药和毒鼠强的非法行为，处理违法案件。
9、指导农业社会化服务体系建设 ，参与组织农产品流通，发放广西农产品运输“绿色通行证”；指导农业和农村经济信息体系建设，建设好“柳城农业信息网”，收集并发布农产品供求等农业和农村经济信息 ，向农民提供生产经营、劳动力就业、市场信息等方面的指导和服务，减少农民盲目投资，促进农产品流通销售。
10、组织主要农作物品种审定推广前的试验及真实性鉴定，开展种子质量认证，核发和管理种子生产、经营许可证，组织落实救灾备荒种子贮备任务，开展农作物种子的供销经营。
11、贯彻落实党和国家农业、农村工作的方针、政策、法律、法规，稳定和完善农村基本经营制度，调节农村经济利益关系；研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导和协调开展农村改革试验，发展农民专业合作经济组织；做好减轻农民负担和土地承包管理、乡村集体资产管理、农村经济收入抽样调查统计工作。
12、承担农业生产物资供应与技术推广相结合的工作，指导农民科学使用化肥、农药、农膜，并提供相应的农资供应服务。
13、承办自治区农业厅、县人民政府、市农业局交办的其他事项。
（二）机构设置
柳城县农业局共有直属单位14个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，事业单位8个，差额拨款单位1个。行政单位是柳城县农业局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水果生产办公室、柳城县农业综合行政执法大队, 事业单位分别是柳城县农业技术推广中心、柳城县农业及经济作物技术推广站、柳城县土壤肥料工作站、柳城县病虫害预测预报站、柳城县种子管理站、柳城县甘蔗及农业科学技术研究中心、柳城县蚕业发展服务中心、柳城县农产品质量安全检测中心。原局属全额拨款12个乡镇农业技术推广站2019年已归乡镇管理。
机关内设办公室、计划财务股、政策法规股、科技教育与市场信息股、经济作物股、项目办、粮油料作物股、农产品流通办公室。。
（三）人员构成
单位人员编制总数为127人，其中行政编制23人，事业编制104人（其中参公编制28人）。实有财政供养人数120人，其中行政及参公在职53人，事业在职67人。离休人员2人，退休人员134人。
具体情况如下：
（一）机关本级
人员编制总数为25人，其中行政编制22人，工勤编制3人，实有财政供养人数28人，其中行政在职25人，工勤人员3人，离休1人，退休人员23人。
（二）所属事业单位
所属13个事业单位人员编制总数为140人，其中事业编制76人，参公编制28人。实有财政供养人数95人，其中事业在职67人，离休1人，退休人员108人。其中：
柳城县农业技术推广中心事业编制9人，实有财政供养人数8人，其中事业在职8人，退休15人；
柳城县农业、经济技术推广站事业编制12人，实有财政供养人数13人，其中事业在职13人。退休人员6人；
柳城县甘蔗、农业科学研究中心事业编制12人，实有财政供养人数9人，其中事业在职9人，退休28人；
柳城县农作物病虫害预测预报站事业编制10人，实有财政供养人数9人，其中事业在职9人，退休6人；
柳城县土壤肥料工作站事业编制5人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。退休人员2人。
柳城县种子管理站事业编制6人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。退休人员11人；
柳城县蚕业发展服务中心事业编制6人，实有财政供养人数6人，其中事业在职6人。退休人员2人；
柳城县农产品质量安全检测中心事业编制9人，实有财政供养人数10人，其中事业在职10人；
柳城县水果生产办公室（参公）事业编制9人，实有财政供养人数7人，其中事业在职7人，退休3人；
柳城县农业行政综合执法大队（参公）事业编制11人，实有财政供养人数11人，其中事业在职11人；
柳城县农村经济经营管理站（参公）事业编制8人，实有财政供养人数7人，其中事业在职7人，离休1人，退休2人；
二、2019年主要预期目标
（一）产业发展计划
——粮食生产：1.加强组织领导，落实责任，根据上级要求及时制定全年粮食生产目标任务，并逐项下达到各乡镇，层层签订目标责任状，同时加强督促检查。2.加大粮食优质高产新品种及配套新技术的试验示范推广力度，做好相关粮食生产项目的实施工作，推广良种、并集成推广合理密植、测土配方施肥、病虫害统防统治、机插机育等农机农艺相融合水稻高产栽培技术。3.做好粮食生产服务工作，特别是做好现代粮食生产示范区工作的技术指导。
——水果生产：1.继续做好柑桔无病毒健康苗木繁育基地建设，加强嫁接管理柑橘苗木管理，为果农提供无病健康苗木。2.加强柑桔黄龙病综合防控的宣传培训。3.做好水肥一体化技术应用示范推广等水果项目实施工作。4.加强技术培训、技术指导工作。2019年水果计划种植面积30.5万亩，产量36万吨。
——桑蚕生产：1.创新发展种桑养蚕模式助推产业提质增效。一是加强引导专业合作组织或者家庭农场的建立，提高产业生产组织化程度，培植养蚕专业大户，专业村屯；二是推广优良桑、蚕品种推动产业提质增效；三是大力推广省力化养蚕技术：桑树合理密植技术、条桑育技术、机械化桑园管理技术、轨道喂蚕车、自动上蔟技术、机械摘茧技术。2.加强和巩固现代蚕业核心示范区的建设工作，发挥好全县各个桑蚕示范基地的带动作用。3.开展蚕桑资源多元化利用研究，延伸产业链。探索种桑养蚕到种桑养牛、羊等禽畜以及桑叶茶的开发研制；继续开展桑枝食用菌推广应用。4.加强对蚕种市场监管力度，保证蚕桑生产有序健康发展。与农业综合执法大队经常性对桑苗市场、蚕种市场、蚕药市场执法检查。5.不定期开展技术培训，助力蚕桑产业在脱贫攻坚的作用。利用各种信息平台传播蚕桑技术，借助培训平台传授养蚕知识，重点帮助贫困户及养蚕技术困难户，使他们尽快掌握养蚕技术，通过发展蚕桑产业实现脱贫；每月举办一期培训活动，全年培训人数达1000人。6.积极引导茧丝绸企业创建优质茧基地，形成企业＋基地＋合作社＋农户的发展模式，发挥龙头企业带动作用，不断提高我县茧丝质量。2019年，桑园面积14.5万亩，力争达到15万亩，鲜茧产量 1.9万吨。
——蔬菜、食用菌生产：1.做好编写2019年秋冬蔬菜、食用菌计划及实施方案，重点做好我县蔬菜生产的宣传工作，建立1～5个示范样板，示范带动我县蔬菜生产。2.认真做好编写年度秋冬菜计划及实施方案。重点做好我县开发秋冬菜生产的宣传工作，建立示范样板，通过示范带动农民充分利用冬闲田开发秋冬菜。3.继续加大培训力度，做好新技术、新品种的推广工作。加强新品种、新技术宣传力度，引导农民开展优质化、集约化、规模化生产经营。2019年计划蔬菜种植面积16.5万亩，产量6.4万吨；食用菌 （含袋栽）500万㎡，产量4万吨。
——茶叶生产：加大生态有机茶园建设力度，提高茶叶质量，打造茶叶名优品牌。2019年茶叶种植面积稳定在7000万亩，鲜茶叶产量1200吨。
（二）农村改革及农业农村经济管理等工作
——农村集体产权制度改革 1．2019年1月，各乡镇试点村屯完成资产量化、股权设置；完成股权管理、资产运营、收益分配和监督管理等工作。2.2月—3月，试点村屯总结阶段，对农村集体产权制度改革试点村屯在改革过程中形成的文字、材料、表格、影像资料进行全面整理归档；组织开展验收、总结工作。3.4月—12月，借鉴试点工作经验，在全县全面推进农村集体产权制度改革工作。
——土地流转工作 按县委、县政府的统一要求，总结我县土地确权、农村集体产权制度改革、土地平整（“小块拼大块”）的经验，探索土地流转新思路，引导农民把土地流转到大户能人手中，促进土地集中经营，使规模化种植得以迅速铺开。
——农业产业化等工作 1.继续做好龙头企业培育工作，培育1家涉农企业；组织推荐涉农企业申报区、市农业产业化重点龙头企业及农业龙头企业。2.新培育农民专业合作社5家，新增家庭农场5家。
——农村土地承包经营权确权登记颁证工作 做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作数据平台维护，做好涉密机房管理工作等。
（三）产业扶贫工作
1.因地适宜制订产业脱贫规划，选准适宜的脱贫产业。2.探讨构建订单带动、股份合作、代种代养等多种形式的农业经营主体与贫困户利益联结机制，让贫困户成为产业项目的参与者、受益者。贫困户自主参与实施或委托经营的特色产业项目，一律采取以奖代补方式，确保精准受益。3.加大服务力度，落实工作责任制，严格要求农技人员进村入户开展技术指导服务，做好秋季培训工作；引导农产品产销对接，特别是加快农村电商发展。4.加快推进产业开发项目实施，及时落实资金，确保资金及时发放，做好资金使用监督和统计工作。
2019年确保完成县级“5+2”、村级“3+1”特色产业80%的覆盖率。
（四）继续做好2019年农业信息、进村入户、农业区划、科技教育、农业行政综合执法、农产品质量安全检测监管、土壤肥料管理、农业环境监测、农作物病虫害预测预报防控、农业项目的申报和实施及做好维稳、双拥、档案管理、安全生产、节能减排、行业纠纷调解等一系列工作。
（五）示范区建设
1.加强示范区领导，提高成员单位思想认识，协调推进各相关部门资源整合力度。
2.加强群众引导工作，调动群众参与示范区建设的积极性。
3.做好区、县、乡、村级示范区验收各项准备工作，力争全面通过验收。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1619.98万元，同比减少53.57万元，同比下降3.2%。其中：一般公共预算拨款1619.98万元，同比减少53.57万元，同比下降3.2%。
2019年收入预算减少的原因：乡镇农业技术推广站人员回归乡镇管理。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1619.98万元，其中：基本支出1580.29万元，占支出总预算97.56%，同比减少58.87万元，同比下降3.59%；项目支出39.7万元，占支出总预算2.45%，同比增加5.3万元，同比增长15.41%。基本支出预算减少的原因：乡镇农业技术推广站人员回归乡镇管理；项目支出预算增加的原因：增加了经管站的绩效考评项目。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入1619.98万元，同比减少53.57万元，同比下降3.2%。
2019年财政拨款支出1619.98万元，同比减少53.57万元，同比下降3.20%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1619.98万元，同比减少53.57万元，同比下降3.2%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1、2080501归口管理的行政单位离退休支出29.64万元，同比增加22.5万元，同比增长75.91%。增加的原因：离退休生活补贴列入年初预算。
2、2080502事业单位离退休支出76.08万元，同比增加76.08万元，同比增加100%，增加的原因：生活补贴列入年初预算。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出203.84万元，同比减少37.89万元，同比下降37.89%，减少原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，人员减少。
4、2101101行政单位医疗支出40.44万元，同比增加10.23万元，同比增长33.86%。增加的原因：行政和参公人员医保缴费基数提高。
5、2101102事业单位医疗支出35.44万元，同比减少25.33万元，同比下降41.68%。减少的原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，事业人员减少。
6、2101103公务员医疗补助支出31.98万元，同比增加6.7万元，增长26.50%。增加原因：行政和参公人员医保缴费基数提高。
7、2130101行政运行支出549.8万元，同比增加179.3万元，同比增长48.39%。增加的原因：2019年行政和参公人员预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准；伙食补助、通讯补助纳入预算。
8、2130104事业运行支出489.45万元，同比减少265.22万元，同比下降54.19%。减少的原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，事业人员工资福利及公用经费减少。
9、2130106科技转化与推广服务支出2万元，同比减少0.65万元，下降24.53%。减少原因压缩项目经费支出。
10、2130108病虫害控制支出7.5万元，同比持平。
11、2130109农产品质量安全支出5万元，同比持平。
12、2130110执法监管支出4.7万元，同比增加0.95万元，增长25.33%。增加原因：增加了经管站的绩效考评项目1万元。
13、2130111统计监测与信息服务支出1万元，同比持平。
14、2130112农业行业业务管理支出2.5万元，同比增加2.5万元。增加原因：增加了经管站的绩效考评项目，去年无此项预算
15、2130121农业产业结构调整支出1.5万元，同比持平。
16、2130124农业组织化与产业化经营支出1万元，同比增加1万元。增加的原因：增加了经管站的绩效考评项目，去年无此项预算。
17、2130125农产品加工与促销支出1万元，同比持平。
18、2130135农业资源保护修复与利用支出12万元，同比增加12万元。增加原因：项目支出科目调整，2018年预算列入“其他农业支出”科目。
19、2130199其它农业支出1.5万元，同比减少10.5万元，下降87.5%。减少原因是：项目支出科目调整，2019年预算列入“农业资源保护修复与利用支出”科目12万元，增加经管站的绩效考评项目1.5万元。
20.2210201住房公积金支出123.95万元，同比减少24.07万元，同比下降16.25%。减少的原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，人员减少。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算支出1580.28万元，同比减少58.87万元，同比下降3.59%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1267.39万元，同比减少213.44万元，同比下降14.41%。减少的原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，人员减少。
商品和服务支出预算213.78万元，同比减少66.36万元，同比下降45.01%。减少的原因：原局属12个乡镇农业技术推广站划归乡镇管理，人员减少。
对个人和家庭补助支出预算99.11万元，同比增加88.22万元，同比增长810.1%。增加的原因：离退休人员生活补助列入年初预算
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.06万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算15万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.06万元，同比增加1.39万元，同比增长7.45%。增长原因：公务用车运行费增加。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算5.06万元，同比减少2.61万元，同比下降34.03%。减少原因：厉行节约，减少公务接待。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算15万元，同比增加4万元，同比增长36.36%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量10辆。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2019年预算15万元，同比增加4万元，同比增长36.36%。增加原因是开展项目增多，车辆维修维护成本增加。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县农业局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算118.79万元，同比增加47.46万元，同比增长66.64%。增加原因是人员增加及公用经费定额标准提高。
另外，柳城县农业局下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算85.71万元，同比增加9.62万元，同比增长12.64%。增加原因是增加一个二层单位农村经济经营管理站的预算，运行经费增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为3.092万元，同比增加3.092万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金3.092万元，同比增加3.092万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购3.092万元（其中：货物类采购3.092元）。
九、预算绩效信息情况说明
农业局机关及所属二层单位2019年度预算绩效目标：农业耕地质量监测项目12万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县农业局及所属二层单位国有资产主要包括专用设备、公务用车、办公设备、办公家具，总额467.12万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。