柳城县林业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县林业局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2019年主要预期目标
第二部分：2019年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算支出情况说明
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算情况说明
七、2019年机关运行经费情况说明
八、政府采购情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
当好县人民政府的参谋和助手，在规划设计、种苗提供、技术指导、检查监督、信息引导等方面做好服务，保证造林绿化成效。贯彻执行《森林法》以及国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策；拟订全县林业发展的中、长期规划；根据县人民政府的委托，起草有关林业规范性文件草案，并组织实施。组织指导植树造林、国土绿化、森林经营和林业基地建设；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；协调和管理山区综合开发；指导自然保护区、林场、苗圃、乡（镇）林业工作站的建设和技术业务管理。指导全县森林分类经营；组织、指导、协调全县治理开发农村“四荒”（荒山、荒地、荒沟、荒滩）资源工作。组织指导全县森林资源调查、规划、设计及经营管理工作；依法核发木材运输证和林产品经营加工许可证；指导和监督林木、竹（柴、炭）材的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他林产品的林政管理工作；负责林地、林权管理和征占用林地的初审；调查和处理山林纠纷；管理森林资源的有偿使用并监督林地开发利用；负责森林资源的评估。管理全县农村能源工作；做好全县的农村沼气池建设工作，抓好沼气的综合利用和“生态村”、“生态家园”的样板试点示范工作，为农民增收节支，改善农村生活、生态环境。管理全县的林区治安工作，依法查处和打击破坏森林资源和林业生产建设的违法犯罪活动；依法行使林业行政处罚权，指导和监督受委托单位的林业行政执法和处罚工作。负责全县的森林防火工作；搞好森林病虫害防治和木材、种苗、花卉的检疫工作；依法保护陆生野生动植物资源和珍稀树种。抓好林业科学技术的引进、示范、推广和应用，充分开发利用森林资源，发挥林业“三大效益”，为我县的经济和社会发展服务。制订全县林业发展规划和计划；组织和协调重大林业科研项目、技术开发推广项目的实施和成果管理；组织林业科学技术交流活动。
（二）机构设置
柳城县林业局共有直属单位9个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，事业单位4个。行政单位是柳城县林业局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县林业局防火办、柳城县林业局能源办、柳城林业局森防站。局属全额拨款事业单位分别是：柳城县林业局林政办、柳城县上雷苗圃、柳城县上雷木材检查站，柳城县林业技术推广站、柳城县凉水山林场。
林业局内设办公室、财务室。
（三）人员构成
单位人员编制总数为81人，其中行政编制11人，事业编制70人。实有财政供养人数283人，其中行政在职11人，事业在职70人。离休人员2人，退休人员43人。
二、2019年主要预期目标
1、积极推进农村能源发展建设。2019年，我局争取整合相关能源建设资金投入建设两至三个农村能源综合示范项目村；在取得良好示范效果的基础上尽量争取上级项目资金建设生态能源示范屯。
2、继续抓好“美丽柳城·生态乡村”村屯绿化专项活动。2019年，我局在继续抓好山上造林的同时，拓宽造林空间，突出地方特色，继续实施“美丽柳城·生态乡村”村屯绿化专项活动，庭院绿化、“四旁”绿化工程，工业园区、集镇、村屯等单位绿化、美化、香化、果化、亮化一体化，改善农村人居环境，增加农民经济收入，按照自治区下达任务完成村屯绿化工作。
3、做好“林权”确权工作。为有效维护林业正常生产秩序，2019年，我局将受理原林地林木已确权并已取得《林权证》的，因承包经营权、林木所有权和使用权的流转申请变更登记的。
4、全力做好林地及森林资源变更调查。根据上级工作部署，林地和森林资源变更调查（以下简称变更调查）是保障林地“一张图”以及森林资源数据时效性的基础工作，坚守林地生态红线，强化林地利用监管的重要举措，2019年，我局将全力做好林地及森林资源变更调查。
5、落实各项生态惠民工程。2019年，我局将继续按照上级有关政策，（一）是积极兑现生态效益补偿金,加强生态公益林的建设、保护和管理，改善和优化生态环境，为我县生态安全和经济、社会可持续发展奠定基础。（二）是完成退耕还林工程验收，将补助兑现至林农手中；（三）是推进政策性森林保险工作，加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资体系，增强林业抵御风险和持续健康发展能力。
6、加大森林资源保护力度，增强林业灾害防控能力。加强森林资源保护和管理，巩固生态建设、产业发展及林改成果。（一）是加强森林防火工作，把森林火灾发生率、受害率控制在较低水平。（二）是加强林业有害生物防治工作，加强重大林业有害生物监测防控，规范检疫执法管理，（三）是为全面提高森林经营水平和质量提供有力保障，加强林木采伐和征占用林地管理，科学利用森林资源，确保林业持续发展，按上级要求在全县范围内看展林地变更调查。（四）是加强陆生野生动植物保护工作。严格按照自治区林业厅保护野生动植物“六条禁令”开展工作，依法依规审核、审批驯养繁殖、经营利用陆生野生动物，积极扶持推广林下养殖陆生野生动物的方式，促进农民增收。（五）是坚持“能调则调，不能调则裁”的工作原则，处纠工作结合案情注意分清轻、重、缓、急，区别对待，加强新案、旧案和复发案件的排查工作，做到每月一排查并及时向有关上级报告。（六）是加大对破坏森林资源违法犯罪行为的打击力度，推进林业综合行政执法，落实森林公安执法权限，建立以森林公安为主体、整合其他执法力量的综合联同执法机制，维护林区社会治安稳定。
第二部分：2019年部门预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算872.90万元，同比增加239.27万元，同比增长37.76%。其中：一般公共预算拨款872.90万元，同比增加239.27万元，同比增长37.76%。
2019年收入预算增加的原因：由于公用经费增加，财政拨款收入增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算872.90万元，其中：基本支出793.94万元，占支出总预算90.95%，同比增加232.55万元，同比增长41.42%；项目支出78.96万元，占支出总预算9.05%，同比增加6.71万元，同比增长9.29%。支出预算增加的原因：由于公用经费增加，项目用款调整，支出预算增加。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入872.90万元，同比增加239.27 万元，同比增长37.76%。
2019年财政拨款支出872.90万元，同比增加239.27万元，同比增长37.76%。
三、2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出872.90万元，同比增加239.27 万元，同比增长37.76%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.归口管理的行政单位离退休支出13.84万元，同比增加 13.84万元。增加的原因：增加行政单位离退休人员生活补助支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.43万元，同比增加12.23万元，同比增长18.47%。增加的原因：养老保险缴费基数提高。
3.行政单位医疗支出17.94万元，同比增加3.54万元，同比增长24.58%。增加的原因：行政人员医疗保险缴费基数提高。
4.公务员医疗补助支出20.3万元，同比增加8.8万元，同比增长76.52%。增加的原因：行政人员医疗保险缴费基数提高。
5.行政运行（林业）支出250.64万元，同比增加67.81万元，同比增长37.09%。增加的原因：2019年预发绩效奖纳入年初预算；定额公用经费提高标准。
6.森林资源管理支出6.6万元，同比减少1.4万元，同比下降17.5%。减少的原因：项目支出科目调整至其他林业和草原支出科目。
7.执法与监督支出5万元，同比减少0.25万元，同比下降4.76%。减少的原因：项目支出科目调整至其他林业和草原支出科目。
8.其他林业和草原支出67.36万元，同比增加8.36（12.36万元，同比增长22.47%。增加的原因：项目支出科目调整。
9.住房公积金支出46.87万元，同比增加7.3万元，同比增长18.45%。增加的原因：住房公积金缴纳基数提高。
10.事业单位离退休支出111.64万元，同比增加111.64万元。增加的原因增加事业单位离退休人员生活补助支出。
11.事业单位医疗支出11.47万元，同比增加1.04万元，同比增长9.97%。增加的原因：事业人员医疗保险缴费基数提高。
12.事业机构支出242.8万元，同比增加6.33万元，同比增长2.69%。增加的原因：事业单位定额公用经费标准提高。
四、2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出793.94万元，同比增加232.55万元，同比增长41.43%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算576.66万元，同比增加118.02万元，同比增长25.73%,增加的原因：2018年全年预发绩效奖纳入五险一金缴费基数，社保缴费增加；2019年行政和参公人员预发绩效奖纳入年初预算。
商品和服务支出预算89.27万元，同比增加29.79万元，同比增长50.08%,增加的原因：公用经费定额标准提高。
对个人和家庭补助支出预算128.01万元，同比增加84.74万元，同比增长195.84%,增加的原因：将离退休人员经费及生活补助纳入单位预算支出。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.25万元，同比减少1.4万元，同比下降13.45%。减少主要原因是:公务车辆减少，公用接待减少。
因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2019年预算1.75万元，同比增加0.10万元，同比增长6.06%。减少原因是执行中央八项规定，减少公务接待。
3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.5万元，同比减少1.5万元，下降16.67%。2019年公务用车购置数0辆，2019年公务用车保有量5辆。减少原因：减少1辆公务用车。
（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长0%。
（2）公务用车运行维护费2019年预算7.5万元，同比减少1.5万元，同比下降16.67%。减少原因是减少1辆公务用车。
六、2019年政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元。
七、2019年机关运行经费情况说明
2019年柳城县林业局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算58.32万元，同比增加17.13万元，同比增长41.59%。增加原因是公用经费定额标准提高。
另外，柳城县林业局下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算28.75万元，同比增加10.21万元，同比增长55.82%。增加原因是在职人员增加及公用经费定额标准提高。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增加0万元。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元。
九、预算绩效信息情况说明
柳城县林业局（部门）及所属二层单位2019年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
林业聘请人员经费（森林防火队员）项目63.3万元、森林资源数据统计工作经费项目8万元。
十、国有资产占有使用情况说明
柳城县林业局（部门）及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额514.83万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2019部门预算公开表_[505]柳城县林业局.xls