柳城县工商行政管理和质量技术监督局 2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县工商行政管理和质量技术监督局
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责
1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理和质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章，负责本县市场监督管理、质量技术监督及相关行政执法的有关工作。
2.负责对本县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理，组织查处取缔职责范围内的无照经营行为。
3.负责组织实施对本县各类市场经营秩序的规范和维护，负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务行为的监督管理。
4.承担本县流通领域商品质量安全监督管理，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5.负责组织查处本县违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处本县不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理本县的经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理，负责管理本县动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处辖区内合同欺诈等违法行为。
9.指导广告业发展，负责本县广告活动的监督管理工作。
10.负责本县的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。
11.组织实施本县的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责对本县的个体工商户、私营企业经营行为提供服务和监督管理。
13.组织协调指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
14.负责全县质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区和柳州市关于质量技术监督工作的政策和法律法规、质量振兴发展战略；推行政府质量奖励制度、缺陷产品召回制度，推进产品质量诚信体系建设；组织全县重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。
15.负责全县产品质量安全监督工作。管理全县工业产品生产许可证、风险监控、监督抽查工作。按照分工组织开展产品质量安全专项整治；依法查处产品质量违法行为，依法打击制售假冒伪劣产品违法活动；组织协调全县有关产品专项打假活动。
16.负责管理全县标准化工作。推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作；监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。
17.负责监督管理全县计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监管计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构；依法规范、监督商品量和市场计量。
18.协助管理监督全县认证认可工作。依法对检验检测机构进行监督管理；依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证认可工作。
19.承担全县特种设备安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能标准工作，参与调查特种设备事故。
20.承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理工作，负责开展食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的风险监测、监督抽查工作。
21.组织制定本县质量技术监督的科技发展规划，负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。
22.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，柳城县工商行政管理和质量技术监督局设12个内设机构和纪检监察室。局机关内设办公室、法规与行政执法监督股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、市场与合同规范管理股、行政审批股、个体私营经济监督管理股、产品质量监督管理股、特种设备安全监察股、计量标准化管理股、人事股、财务股、经济检查大队、12315申诉举报中心；按乡（镇）或经济区域设立12个工商行政管理所，为县工商行政管理和质量技术监督局派出机构，柳城县计量检定测试所为我局下属事业单位，受县工商行政管理和质量技术监督局管理。
（三）人员构成
单位人员编制总数为102人，其中行政编制86人，工勤编7人，事业编制9人，实有财政供养人数85人，其中行政在职74人，工勤在职3人，事业在职8人。
二、2018年主要预期目标
（一）加强思想政治教育，给精神上补好钙。
一方面要加强理论武装。理论上清醒，政治上才能坚定。坚定理想信念，必须加强学习。要认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习党章党规、党的十九大精神等，不断提高思想觉悟和理论水平。另一方面要加强党性教育。要继续深入开展“两学一做”学习教育，强化党的理想信念宗旨、优良传统作风、社会主义核心价值观教育，切实增强广大党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
（二）抓好内部管理工作创新，完善考评奖励办法。完善岗责体系建设，进一步明确职责分工，规范工作流程，加强协调配合，避免工作推诿。加强对考评结果的利用，将考评结果与干部的评优评先、提拔使用等挂钩，做到工作责任、工作实绩与奖励激励对等。
（三）持续推进商事制度改革，更大激发企业活力。一是依据国家工商总局及税务总局的文件精神，积极开展清理长期停业未经营死户企业工作，力争年底前完成此项工作。二是积极开展事中事后双随机抽查、双告知工作。三是依据区工商局工作安排开展“电子营业执照”、网上注册登记受理工作。
（四）实施质量兴县，发展壮大地方特色产业。一是全力推进质量强县工作，积极申报2017年度广西名牌产品。二是加强辖区内工业产品生产许可证获证企业后续监管，完全获证企业的质量档案和年度自查报告等工作。三是加强产品全面质量监管，开展“质检利剑”执法打假行动。四是要加强与各有关部门的沟通，通力合作，按照工作计划，全面完成各项工作任务。
（五）继续推进非公党建工作。加强非公党建标准化建设，按照“三全六有”标准推进小个专党支部的标准化建设，预计投资8万元创建小个专党总支部示范点建设；另外，不断创新党组织活动方式方法，注重运用网络、微信、微博、手机APP等现代信息技术手段，克服“小个专”党组织分散特点，加强党员之间的联系。及时了解“小个专”在经营过程中或者党员生活中遇到的困难，为其与政府之间搭建沟通桥梁，真正拉近党与“小个专”经济主体之间的距离。
（六）加强特种设备监管。继续落实企业安全生产主体责任这条主线，依法严惩一批违法违规行为，整治一批重大事故隐患，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人，关闭一批无证生产企业。逐步建立动态监管和双随机抽查机制，结合我县特种设备分布实际情况对重点场所、重点单位、重点设备开展重点检查，提高我县特种设备安全监管的效率。同时合理调配人员，进一步加强特种设备安全监察的力度。
（七）加强技术标准体系建设、计量管理。建立完善标准体系和标准化管理体制。强化对强制检定工作计量器具监管，逐步健全在用民生强检计量器具数据库，争取辖区民生强检计量器具受检率达95%以上。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算1022.69万元，同比增加144.05万元，同比增长16.39%。其中：
一般公共预算拨款1022.69万元，同比增加144.05万元，同比增长16.39%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算1022.69万元，其中：基本支出977.69万元，占支出总预算95.6%，同比增加117.05万元，同比增长13.32%；项目支出45万元，占支出总预算4.4%，同比增加27万元，同比增长150%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算715.41万元，占支出总预算69.95%，同比增加32.46万元，同比增长4.75%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算135.50万元, 占支出总预算13.25%，同比增加36.02万元，同比增长36.21%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算89.64万元，占支出总预算8.77%，同比增加53.84万元，同比增长150.4%；
（4）住房保障支出类科目支出预算82.13万元，占支出总预算8.03%，同比增加21.72万元，同比增长35.96%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
1.基本支出977.69万元，占支出总预算95.6%，同比增加117.05万元，同比增长13.32%。其中：
2.工资福利支出预算817.23万元，占基本支出预算83.59%，同比增加107.15万元，同比增长15.09%；
3.商品和服务支出预算150.40万元，占基本支出预算15.38%，同比增加72.11万元，同比增长92.12%；
4.对个人和家庭补助支出预算10.06万元，占基本支出预算 1.03%，同比减少62.21万元，同比下降86.08%。
（2）项目支出预算
项目支出45万元，占支出总预算4.4%，同比增加27万元，同比增长150%。其中：
商品和服务支出34万元, 占项目支出预算75.56%，同比增加16万元，同比增长88.88%；
其他资本性支出11万元, 占项目支出预算24.44%，同比增加11万元。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出1022.69万元，同比增加144.05万元，同比增长16.39%。其中：基本支出977.69万元，项目支出45万元。具体支出预算如下：
1.行政运行支出553.38万元，其中基本支出553.38万元，主要用于在职人员工资人员经费。
2.一般行政管理事务支出78.85万元，其中：基本支出70.85万元，项目支出8万元，主要用于行政日常公用经费、工会经费。
3.工商行政管理专项支出2万元，其中项目支出2万，主要用于日常工商行政管理类经费支出。
4.执法办案专项支出4万元，其中项目支出4万元，主要用于打击假冒伪劣商品、打击传销、依照法律、法规查处各类经济违法案件的工作支出。
5.消费者权益保护支出4万元，其中项目4万，主要用于打击侵害消费者权益行为、举办“12315”宣传教育活动等支出。
6. 质量技术监督行政执法及业务管理支出11万元，其中项目支出11万元，主要用于标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。
7. 质量技术监督技术支持支出6.1万元，其中项目支出6.1万元，主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障方面的支出。
8. 认证认可监督管理支出5.2万元，其中项目支出5.2万元，主要用于认证认可业务方面的支出。
9. 标准化管理支出4.7万元，其中项目支出4.7万元，主要用于标准化管理方面的支出。
10.事业运行支出46.18万元，其中：基本支出46.18万元，主要用事业在职人员工资及人员经费。
11.归口单位离退休支出0.49万元，其中基本支出0.49万，主要用于退休人员经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出135.50万元，其中基本支出135.50万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
13.行政单位医疗支出48万元，其中基本支出48万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
14.事业单位医疗支出3.34万元，其中基本支出3.34万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
15.公务员医疗补助支出38.30万元，其中基本支出38.30万元，主要用于公务人员的医疗补助。
16.住房公积金支出82.13万元，其中基本支出82.13万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算25.5万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算29.65万元，同比减少2.87万元，同比下降8.83%。减少主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
2.公务接待费2018年预算4.15万元，同比减少2.86万元，同比下降40.8%。减少原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算25.5万元，同比持平。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量17辆。其中：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算25.5万元，同比持平。
四、2018年机关运行经费情况
2018年（某部门）本级及下属单位共有1行政机关，机关运行经费财政拨款预算142.49万元，同比增加67.83万元，同比增长90.85%。增加原因是2018年公务交通补贴包含在机关运行经费中，而2017年则不包含。
另外，（某部门）下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算7.9万元，同比增加4.27万元，同比增长117.63%。增加原因是2018年人员增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为20.6万元，同比增加20.6万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金20.6万元，同比增加20.6万元，同比增长100%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购20.6万元（其中：货物类采购20.6万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县工商质监局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有1个，项目名称如下（最终以财政批复为准）：
流通领域商品检验检测预算绩效项目4万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县工商质监局及所属二层单位国有资产主要包括房屋、执法用车、办公设备、办公家具等，总额1219.8万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[123]柳城县工商行政管理和质量技术监督局.xls