柳城县科技工贸和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2018年主要预期目标

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年机关运行经费情况

五、政府采购情况说明

六、预算绩效信息情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）主要职责

（1）负责全县工业行业规划，组织实施“工业强县”战略，加快工业化进程的规划和目标，指导和协调国有企业实施战略性改组，组织国有企业依法实施兼并、破产工作。

（2）负责全县工业企业技术创新和新产品开发工作，指导企业投融资工作、审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；组织推进信息化和工业化融合发展。

（3）培育发展城乡市场，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

（4）实施对商业特许经营、商业预付卡、商品公平交易、直销、拍卖、典当、租赁、报废汽车回收、二手车流通、原油、成品油等行业流通的监督管理，并实施相应的商务行政执法工作。

（5）管理、协调和指导全县科技工作；负责拟订和组织实施科技重大专项，推进科技项目实施等；牵头负责全县科学技术的普及工作；推进科技促 “三农”工作，完善县、乡、村科技创新服务平台体系建设，组织开展科技合作交流等。

（6）负责全县专利、知识产权的宣传普及工作；负责科技成果申报、登记、评审、奖励和成果保密工作等，加强技术创新，新产品开发，运用高新技术改造传统产业，提高产品的科技含量和附加值。推进工业企业和农村科技进步，提升自主创新能力。

（7）承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柳城县科技工贸和信息化局共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属全额拨款事业单位2个。行政单位是柳城县科技工贸和信息化局；参照公务员管理事业单位是：柳城县商务综合行政执法队；全额拨款事业单位分别是：柳城县科技情报研究所、柳城县中小企业服务中心。

柳城县科技工贸和信息化局机关内设工委办、办公室、投资股、工业股、商务股、行监股、科技综合股、知识产权股、科技情报所。

（三）人员构成

单位人员编制总数为44人，其中行政编制28人，事业编制18人，实有财政供养人数103人，其中行政在职22人，事业在职17人。退休人员54人。

二、2018年主要预期目标

（一）工业经济工作计划

1、目标任务

（1）、工业经济指标：2018年全县规模以上工业总产值预期增长 8%，规模以上工业增加值增长5.5%。

（2）、更新改造目标按2017年完成目标任务13.03亿元的15%增幅计算，力争完成15亿元。

2、 加强对工业企业的协调服务和对工业经济运行的监测调控，抓好工业产值、工业更新改造投资目标任务的逐月分解并按进度跟踪落实，做好运行情况分析，并做好与县统计局对接工作，落实全年工业增加值增长目标，力争完成全年工作任务。

3、 加强投融资平台建设，开展银行信贷产品项目摸底调查，分期分批安排信贷产品推介会组织企业参加，帮助解决企业融资难题。

4、 以本县资源、发展现状为基础，加强本局招商项目库建设，做好新项目分析和调查，策划优质投融资项目，同时全力推进重点项目的生产与建设工作，重点推进柳城县鼎铭金属制品有限公司项目、金利水泥项目、安琪酵母（柳州）有限公司二期项目建设工作。

（二）商务经济工作计划：

1、搞活流通，完成市县下达各项指标任务。

抓好内贸搞活外贸。围绕柳州市下达我县第三产业增加值同比数和社会消费品零售总额同比增长10%以上目标抓好全县内外贸流通工作，力争完成全年任务。

2、抓好外贸进出口工作。

    做好外贸进出口工作。开展为企业服务活动，不断提高企业的竞争能力。指导企业用好用足国家优惠政策，不断推动创品牌工作的深入开展。帮助企业做好产品外销相关工作，特别是化工、食品、蚕丝等出口工作。

3、抓好批零住餐限额以上企业培育工作。

积极深入基层调研培育限上企业，力促完成柳州市下达我县的全年批零住餐目标任务。

    4、做好商贸重点项目工程相关推进工作和农贸市场升级改造工作。

5、继续抓好电子商务工作。

将紧紧围绕国家、区、市有关电子商务发展的决策部署，深入推进电子商务进农村综合示范项目。

 （三）科技工作计划

1、 继续开展广西柳城农业科技园区科技创新能力建设

（1）发展园区农业科技企业，培育特色主导产业，年内争取引进培育农业科技企业1家；培育农业科技新型服务组织1家。

（2）加强科技宣传发动，促进种桑养蚕及缫丝加工等先进适用农业技术的集成推广应用，引进新品种、新技术，优化园区产业结构，主要引进“抗青1号、抗青283号“等桑树新品种2个以上，促使良种覆盖率达100%。

（3）建设技术支撑平台,提高创新发展能力。继续建设蚕桑高产高效标准化示范基地面积3000亩，其中：核心示范区500亩，桑叶单产比当地平均水平提高20%；示范区2500亩，桑叶单产比当地平均水平提高10%。建成蚕桑良种引繁中心1个，筛选适合当地推广种植的新品种1～2个，桑树新品种育苗基地面积20亩，年繁育桑树种苗100万株。加强小蚕标准化生产示范基地建设服务工作，促进“温湿度自动控制技术、机械切叶技术、自动喂叶技术”等的推广应用。

（4）开展构建科技服务体系建设.做好入园科技特派员的管理工作，组织开展技术指导、技术培训、技术咨询等服务，培训农村骨干技术员30人以上，培训农民2000人次。

（5）开展农业循环经济示范工作，建设3×100立方米红泥塑料沼气池1个，使示范区所产蚕粪100%经过沼气发酵处理。引导企业入园建设沼气能源利用烘蚕站1个，沼气烘干蚕茧节省能源60%以上。

 2、抓好科技项目管理工作。 配合区、市科技部门做好本县域单位、企业承担的上级科技项目的实施跟踪和督促管理工作，协助做好“食用菌准化胶囊茵种繁育技术推广应用”、“食用菌标准化胶囊菌种繁育灾后恢复技术示范 ”、“柳城县食用菌产业化技物配送示范”、“旱地果园节水型自动喷淋系统的推广应用”、“桑树皮纤维提取工艺研究”等历年来逾期未结题的项目验收工作，促使结题率达95%以上。

3、抓好全县知识产权及科普工作。制定年度科普工作计划，组织开展科技活动周和知识产权宣传周活动，开展企业创新人才、知识产权管理人才培训，计划培训400人次，组织企业参加专利技术对接、技术交流等，力争完成《广西发明专利双倍增计划（2016—2020年）柳州市实施方案》中分解我县2017年发明专利申请任务量230件目标任务。

4、开展高新技术认定申请和科技成果转化项目管理工作。按区厅有关文件通知要求，组织企业开展高新技术企业认定申报工作，完成我县2017年新增3家高新技术企业目标任务。组织、引导县域各单位、企业积极申报科技成果转化项目，并做好申报服务、监督管理等工作。

       第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算469.15万元，同比增加40.23万元，同比增长9.38 %。其中：

一般公共预算拨款469.15万元，同比增加40.23万元，同比增长9.38 %。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算469.15万元，其中：基本支出437.15万元，占支出总预算93.18 %，同比增加40.23万元，同比增长10.13 %；项目支出32.00万元，占支出总预算6.82%，同比持平。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出206类科目支出预算310.53万元；占支出总预算66.19 %，同比减少4.43万元，同比下降1.41%；

（2）社会保障和就业支出208类科目支出预算84.94万元,占支出总预算18.11%，同比增加16.09万元，同比增长23.37 %；

(3)医疗卫生支出210类科目支出预算37.04 万元，占支出总预算7.89 %，同比增加19.53 万元，同比增长111.53 %；

(4)住房保障支出221类科目支出预算36.64 万元，占支出总预算7.81 %，同比增加9.04万元，同比增长32.75%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出437.15万元，占支出总预算93.18 %，同比增加40.23万元，同比增长10.143 %。其中：

工资福利支出预算362.41万元，占基本支出预算82.90 %，同比增加45.49万元，同比增长14.35%；

商品和服务支出预算50.03万元，占基本支出预算11.44%，同比增加22.54万元，同比增长81.99 %；

对个人和家庭补助支出预算24.71万元，占基本支出预算 5.65%，同比减少27.80万元，同比下降52.94%

（2）项目支出预算

项目支出32.00万元，占支出总预算6.82 %，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。其中：

工资福利支出1.20万元，占项目支出预算3.75 %，同比减少0.60万元，同比下降33.33%；

商品和服务支出30.80万元, 占项目支出预算96.25%，同比增加0.60万元，同比增长1.98%；

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出469.15万元，同比增加40.23万元，同比增长9.38 %。其中：基本支出437.15万元，项目支出32.00万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出279.73万元，其中基本支出279.73万元。主要用于人员工资及日常公用经费。

2.一般行政管理事务支出23.80万元，其中项目支出23.80万元。主要包括有：

（1）科技信息前期工作经费6.00万元，主要用于办公费、差旅费、会议费及公务接待费等支出。

（2）科技活动周工作经费4.00万元，主要用于办公费、培训、会议、其他商品和服务支出等支出。

（3）商贸行业综合行政执法专项工作经费4.30万元，主要用于办公费、差旅费、装备购置费及其他商品和服务支出等支出。

（4）非税收入返还部门办公经费8.50万元，主要用于补充单位部门的办公费、水电费和电话网络通信费、差旅费、其他商品和服务支出费等支出。

（5）工委专项工作经费1.00万元，主要用于会议、培训、其他商品和服务支出费等支出。

3.机构运行支出（科技条件与服务）7万元，其中项目支出7万元。主要用于知训产权试点示范建设工作经费支出。

4.归口管理的行政单位离退休支出0.81万元，其中基本支出0.81万元。主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休5%独生子女补助费。

5.机关事业单位基本养老保险费支出61.07万元，其中基本支出61.07万元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳20%部分养老金。

6.其他社会保障和就业支出23.06万元，其中基本支出21.86万元，主要用于企业离休人员生活补贴。其中项目支出1.20万元，主要用于木屯煤矿退休人员医疗保险及留守人员日常管理费用。

7.行政单位医疗支出16.79万元，其中基本支出16.79万元。主要用于行政在职人员综合医疗保险。

8.公务员医疗补助支出13.85万元，其中基本支出13.84万元，主要用于公务员医疗补助。

9.事业单位医疗支出6.40万元，其中基本支出6.40万元。主要用于事业单位人员综合医疗保险。

10.住房公积金支出36.64万元，其中基本支出36.64万元。主要用于机关事业单位在职人员单位部分公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.00万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.83万元，同比减少1.20万元，同比下降19.90%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2018年预算1.83万元，同比减少1.20万元，同比下降39.60 %。减少原因是厉行节约，按有关规定压缩接待费开支。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算3.00万元，同比持平。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量2辆(所属二层事业商务综合行政执法队1辆，公车运行费1.5万元；所属二层事业单位1辆，公车运行费1.5万元)。其中：

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3.00万元，同比持平。

     四、2018年机关运行经费情况

2018年柳城县科技工贸和信息化局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算50.03万元，同比增加22.54万元，同比增长81.99%。增加原因是：本年度机关运行经费预算增加了公务交通补贴。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增持平。

六、预算绩效信息情况说明

柳城县科技工贸和信息化局及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：

   （1）柳城县科技工贸和信息化局机关预算绩效项目：科技活动周工作经费4.00万元。

   （2）柳城县科技工贸和信息化局机关预算绩效项目：知训产权试点示范建设工作经费7.00万元。

七、国有资产占有使用情况说明

柳城县科技工贸和信息化局机关及所属二层单位国有资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额为465.26 万元，正常使用。县科技工贸和信息化局机关及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物等资产明细账全部登记在科技工贸和信息化局机关固定资产账上。

      第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2018部门预算公开表_[110]柳城县科技工贸和信息化局.xls