全县各中小学、幼儿园，局属二层单位：

    柳城县本级教育系统2023年预算已经柳城县第十八届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算及预算绩效目标下达各学校，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、2023年部门预算情况

（一）组织收入计划。应完成预算收入3053.3万元，其中：纳入一般公共预算管理的非税收入1923.48万元，纳入财政专户管理收入1129.81万元。

（二）综合支出预算。总支出53338.77万元，其中：一般公共预算拨款52213.46万元，国有资本经营预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，财政专户管理的收入资金安排支出1125.31万元。

二、部门项目支出及整体支出绩效目标

2023年部门预算项目支出均纳入绩效目标管理。项目支出及部门整体支出具体目标详见“预算管理一体化平台”的预算绩效模块经审核通过的绩效目标申报表（网址https://59.211.206.34/）。

在预算执行中对照部门预算批复的绩效目标开展绩效管理工作，确保绩效目标的顺利实现。

三、具体工作要求

（一）严格按照批复的支出预算执行。

1.要按照批复的预算，结合学校年度工作，科学合理地安排支出，进一步增强预算执行的计划性和均衡性，并按照建立节约型社会的要求，严格控制“三公”经费和其他一般性支出，加强对项目资金使用情况的监督检查，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2.要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。因政策变化等特殊情况确需调整的，要按法定程序，报县教育局审核和财政部门批准。重大事项和大额资金要报县人民政府审批后，方能按批准后的预算进行调整。

3.要加强非税收入的征收管理，确保应收尽收，应缴尽缴。用非税收入安排的支出，根据预算并结合收入进度，按批准的具体支出项目和数额执行；超计划收入按有关规定程序办理追加支出。

（二）全面实施预算绩效管理工作。

各学校按照《中共柳城县委办公室 柳城县人民政府办公室印发〈柳城县关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（柳城办发〔2022〕7号）要求，切实履行预算绩效管理主体责任，组织实施本单位的预算绩效管理工作。要认真开展绩效运行监控工作，及时纠正目标偏差，确保各项工作按照年度计划、绩效目标和预算安排组织实施。项目实施完成后要及时开展项目绩效自评工作，以绩效自评结果为落脚点，强化结果应用、提高资金用使用效益，并按规定将绩效自评结果随决算同步公开。

（三）规范资产配置，加强政府采购预算管理。

各学校配置办公设备和固定资产，要认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算，要按照政府集中采购目录及限额标准有关规定对货物、工程和服务类项目进行采购，规范资产配置管理。

（四）推进政府购买服务工作。

认真贯彻落实《柳城县人民政府办公室关于印发柳城县政府向社会力量购买公共服务实施办法的通知》（柳城政办〔2016〕66号）文件精神，对已落实经费预算的政府购买服务项目 ，各学校（购买主体）根据政府购买服务预算表，于2023年4月底前制定具体的政府购买服务实施方案，并严格按程序规范组织开展购买工作，加快项目实施进度。

（五）全面推进预算公开。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《柳城县财政预算领域基层政务公开标准目录》（柳城财政〔2020〕99号）等文件规定，请各学校自本预算下达之日起20日内向社会公开。

附件：《柳城县2023年部门预算批复表》

                   柳城县教育局

                    2023年2月7日