柳城县医疗保障局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明 目 录

来源: 柳城县医疗保障局  |   发布日期: 2021-03-09 05:20    |  作者: 柳城县医保局

附件1

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央自治区柳州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,制定全县医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施监督检查。

2.着力提升医疗保障管理能力,打击“欺诈骗保”违法行为,加强基金监管,建立健全医保基金安全防控机制

3.统筹推进医疗保障体系建设,负责全县医疗救助工作,围绕医保扶贫、协同推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,统筹推进医疗保障体系建设。

二、机构设置情况

柳城县医疗保障局为2019年机构改革设立一级预算单位,共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。行政单位是柳城县医疗保障局,参照公务员管理事业单位是柳城县医疗保障事业管理中心,事业单位是柳城县新型农村合作医疗管理中心上述2个事业单位于20205月起转隶至柳城县医疗保障局2021年起开始纳入医疗保障局部门预算范围

机关内设办公室综合业务股

第二部分:2021年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入总预算2591.96万元,同比增加2412.36万元,同比增长1343.18%。其中:

一般公共预算拨2591.96万元,同比增加2412.36万元,同比增长1343.18%

国有资本经营预算拨款0万元,上年无可比数

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年无可比数

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,上年无可比数

2021年收入预算增加的原因:柳城县医疗保障局为2019年机构改革设立一级预算单位,共有直属单位3个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。其中2个事业单位于20205月起转隶至柳城县医疗保障局2021年起其基本支出与项目支出开始纳入医疗保障局部门预算范围

(二)支出预算说明

2021年支出总预算2591.96万元,其中:基本支出628.57万元,占支出总预算24.25%同比增加453.97万元,同比增长260%;项目支出1963.39万元,占支出总预算75.75%同比增加1958.39万元,同比增长391.68%。支出预算增加的原因:2021年起因机构改革职能划转原因,原分属于县民政局、人社局的的城乡医疗救助资金、城乡居基本医疗保险参保费及老红军、离休人员、二等一级以上革命伤残军人基本医疗费的支出预算等项目资金均已纳入医疗保障局预算支出范围。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2591.96万元,同比增加2412.36万元,同比增长1343.18%

2021年财政拨款支出2591.96万元,同比增加2412.36万元,同比增长1343.18%

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2591.96万元,同比增加2412.36万元,同比增长1343.18%按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出222.54万元,同比增加102.37万元,同比增长85.19%。增加的原因:医疗保障局下属参公事业单位医保中心的经费支出自2021年起纳入医疗保障局预算范围。

2.一般行政管理事务支出0万元,上年无可比数。

3.机关服务支出0万元,上年无可比数。

4.事业运行支出0万元,上年无可比数。

5.其他医疗保障管理事务支出213.80万元,此项为新增下属事业单位新农合管理中心的预算支出数,上年无可比数。

6.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0万元,上年无可比数。

7.行政单位离退休支出1.74万元,上年无可比数。

8.事业单位离退休支出1.06万元,上年无可比数。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.70万元,同比增加40.09万元,同比增长150.66%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

10.机关事业单位职业年金缴费支出33.35万元,同比增加24.48万元,同比增长275.99%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

11.行政单位医疗支出131.92万元,同比增加117.4万元,同比增长808.54%。增加的原因:当年预算数新增了从人社局职能划转增加的医保中心及老红军、离休人员、二等一级以上革命伤残军人基本医疗费的支出预算。

12.事业单位医疗支出16.34万元,此项为新增下属事业单位新农合管理中心的预算支出数,上年无可比数。

13.公务员医疗补助支出6.30万元,因为当年医保缴费计算年限有变,此数仅为20217-12月的预算数,与上年无可比性。

14.住房公积金支出50.02万元,同比增加36.72万元,同比增长276.09%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出基本支出628.57万元,占支出总预算24.25%同比增加453.97万元,同比增长260 %。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算544.54万元,同比增加389.81万元,同比增长251.93%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

商品和服务支出预算81.32万元,同比增加61.45万元,同比增长309.26%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

对个人和家庭补助支出预算2.71万元,同比增加2.71元,同比增长100%。增加的原因:当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.54万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算1.5万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.04万元,同比增加2.64万元,同比增长679.49%。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算1.54万元,同比增加1.15万元,同比增长294.87%。增加原因是当年预算数新增了医保中心及新农合管理中心两个下属事业单位的支出预算。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算1.5万元,同比增加1.5万元,同比增长100%2021年公务用车购置数0辆,2021年公务用车保有量1辆。

1)公务用车购置费2021年预算0万元,上年无可比数。

2)公务用车运行维护费2021年预算1.5万元,此项为新增下属事业单位新农合管理中心的预算支出数,上年无可比数。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元,上年无可比数

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关1个参照公务员法管理的事业单位1全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算324.47万元,同比增加144.87万元,同比增长80.66%。增加原因是当年预算数新增了下属参照公务员管理事业单位(医保中心)的支出预算。

另外,柳城县医疗保障局下属有1财政全额拨款事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算304.10万元,此项为新增下属事业单位新农合管理中心的预算支出数,上年无可比数。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2021年政府采购预算0万元,与上年预算数持平

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有3个,金额1963.39万元。分别为

1.城乡居民医疗保险县级配套资金1748.19万元

2.老红军、离休人员、二等一级以上革命伤残军人基本医疗费115.2万元

3.柳城县特殊群体城乡居民医保参保费100万元

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括公务用车、办公设备、办公家具等,总额43万元账面原值,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11