第三部分： 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为26.43万元。与2023年度相比，收入总计增加4.62万元，增长21.20%，主要是增量绩效、调资办公费等；支出总计增加4.62万元，增长21.20 %，主要是增量绩效、调资、办公费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26.43万元，其中：财政拨款收入26.43万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比 0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26.43万元，其中：基本支出 26.30万元，占100 %；项目支出0.13万元，约占为0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26.43万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.62万元，增长21.20 %，主要是增量绩效、调资、办公费等等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2023 年度财政拨款支出26.43万元，占本年支出合计的100%。与 2023年相比，财政拨款支出增加4.62万元，增长21.20%，主要是增量绩效、调资、办公费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2024年度财政拨款支出26.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.46万元， 占73.63%；社会保障和就业（类）支出3.80万元，占14.38%；卫生健康类（类）支出1.26万元，占4.77%； 住房保障（类）支出1.90万元，占7.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2024年度财政拨款支出年初预算为32.33万元，支出决算为 26.43万元，完成年初预算的81.75%。其中：

1、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政运行事业运行（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减等。

2、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减等。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为1.49万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减等。

4、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减等。

5、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）住房公积金（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调减等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出26.30万元，其中：

人员经费23.82万元，主要包括：基本工资8.21万元、津贴补贴0.86万元、 绩效工资7.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.54万元、职业年金缴费1.27万元、职工基本医疗保险1.24万元，其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金1.90万元。

公用经费 2.47万元，主要包括：办公费0.75万元、邮电费0.06万元、差旅费 1.2万元、公务接待费 0.03 万元、其他商品和服务支出0.44万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

柳城县投资服务中心单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳城县投资服务中心单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的30.48%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为     0.03万元，完成预算的30.48%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加   0.03万元，减少42.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，减少42.86%。

     因公务接待费支出减少的主要原因是接待企业客商减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    0万元，占 0%；公务接待费支出决算0.07万元，占 0.3 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计0人次。 

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.03万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0  个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于接待企业客商。2024年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出1.49万元，比2023年增加0.98万元，增长65.78%。主要原因是：正常支付办公费、差旅费、邮电费等。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我单位基本没有2024年度一般公共预算项目支出。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），完成（填：完成或部分完成或未完成）预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成 预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为一等级。2024年度部门整体支出预算安排32.33万元，全年执行数26.43万元，，预算执行率达到81.75%。工作完成情况：2024年柳城县引进区外境内到位资金（含续建项目）市级审核数为50亿元，完成市级下达全年目标任务50亿元的100.2%；其中制造业累计到位资金40.08亿元，占引资总数的80%，超额完成市级下达我县目标任务。2024年柳城县累计新签约项目50个，开工项目47个，完成市级下达的新引进项目50个、开工项目40个的100%、134.29%；新签约项目总投资88.68亿元，完成市级下达120亿元目标任务的74%。其中引进工业项目30个的100%，亿元以上项目12个，完成市级下达任务12个的60%。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    我单位基本没有2024年度一般公共预算项目支出。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。