柳城县投资促进中心

2024年部门决算

2024年9月

目    录

    第一部分：单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分： 2024年部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分： 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

    十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    第四部分  名词解释

第一部分：柳城县投资促进中心单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。承办柳城县招商引资过程中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

2、受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作；指导和协调全县赴外举办各种招商活动。负责策划、组织实施柳城县组团参加国内外的重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；牵头负责柳城县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

3、根据县人民政府授权，负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

4、根据柳城县经济发展规划，建立和管理全县招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作，采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

5、发布招商引资信息，负责全县招商引资有关数据统计；研究区内外投资政策及投资方向，综合分析区内外招商引资动态，向县领导和有关部门提供招商引资信息及提出工作建议；负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，指导乡（镇）开展招商引资工作。

6、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位2个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个。参照公务员管理事业单位是：柳城县投资促进中心, 事业单位是柳城县投资服务中心。

 第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为295.65 万元。与2023年度相比，收入总计减少793.61万元，下降72.88%，主要是减少其他国有土地使用出让收入安排的支出等；支出总计减少793.61万元，下降72.88%，主要是减少其他国有土地使用出让收入安排的支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.65万元，其中：财政拨款收入295.65万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.65万元，其中：基本支出224.12万元，占75.81%；项目支出71.53万元，占24.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为295.65万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少793.61万元，下降72.88%，主要是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。 

2024年度财政拨款支出243.88万元，占本年支出合计的75.81%。与 2023年相比，财政拨款支出减少12.8万元，下降4.99%，主要是人员减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2024年度财政拨款支出243.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.22万元， 占69.39%；社会保障和就业（类）支出 36.78万元，占15.08%；卫生健康支出（类）支出19.72万元，占8.09%； 住房保障（类）支出18.16万元，占7.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2024年度财政拨款支出年初预算为244.88万元，支出决算为224.13万元，完成年初预算的91.53%。其中：

1、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.33万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的94.51 %。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

2、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是开展全县招商引资活动等。

3、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的80.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

4、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为26.69万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调走等。

5、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的91.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

6、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.56万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的92.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

7、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的85.71%。决算数在于预算数的主要原因是人员减少等。

8、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.28万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少等。

9、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）住房公积金（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的90.71 %。决算数大于预算数的主要原因是人员减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出224.88万元，其中：

人员经费203.13万元，主要包括：基本工资52.27万元、津贴补贴 25.82万元、 奖金41.77万元、绩效工资7.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、职业年金缴费12.26万元、其他社会保障缴费0.94万元、职工基本医疗保险费11.95万元、 公务员医疗补助缴费7.74万元、奖励金0万元、住房公积金18.16万元等。

公用经费19.92万元，主要 包括：办公费2.32万元、邮电费3.87万元、差旅费5.59万元、维护费0.08万元、公务接待费0.41万元、福利费0万元、其他交通费用6.64万元、其他商品和服务支出2.09万元。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入51.78万元，本年支出51.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出51.78万元，较2023年度决算数减少780.8万元，下降 93.78%。其中：基本支出0万元，项目支出51.78万元。

    2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%。其中：

    1、一般公共事务支出（类）商贸事务（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增县政府安排商贸扶持奖励性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

    2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。  

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.49万元，支出决算为0.41万元，完成预算的7.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的7.47%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少     1.81万元，下降 81.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少    0万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 1.81万元，下降81.53%。

     因公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，另外财政紧张，招商引资项目接待未得支付。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2024年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.41万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要用于接待国内企业主来访工作需要。2024年共接待国内来访团组7个、来宾45人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出18.52万元，比2023年减少1.4万元，下降7.03%。主要原因是：人员减少及部分费用未得支出等。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备 0台（套）。    

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金71.53万元，占一般公共预算支出总额的24.19%。组织对2024年度广西田园生化股份有限公司项目扶持资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评得分100分，部门整体支出绩效自评结果为一等级，达到预期效果；但县财政委拖第三方公司绩效复评得分85分，评为二等级，主要是产出效果、绩效等未提供佐证材料。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为一等级。2024年度部门整体支出预算安排295.65万元，全年执行数295.65万元，预算执行率达到100%。工作完成情况：2024年柳城县引进区外境内到位资金（含续建项目）市级审核数为50亿元，完成市级下达全年目标任务50亿元的100.2%；其中制造业累计到位资金40.08亿元，占引资总数的80%，超额完成市级下达我县目标任务。2024年柳城县累计新签约项目50个，开工项目47个，完成市级下达的新引进项目50个、开工项目40个的100%、134.29%；新签约项目总投资70.15亿元，完成市级下达70亿元目标任务的74%。其中引进工业项目30个的100%，亿元以上项目12个，完成市级下达任务12个的60%。

共组织对“柳城县招商引资专项活动经费”等2个，涉及一般公共预算支出19.02万元，政府性基金预算支出51.78万元。从评价情况来看，广西田园生化股份有限公司项目扶持资金预算数51.78万元，实际支出51.78万元，预算执行率100%，自评得分100分，为一等级；但县财政委拖第三方公司绩效复评得分85分，评为二等级，主要是产出效果、绩效等未提供佐证材料。

柳城县招商引资专项活动经费项目全年预算数为81.6万元，实际支出19.02万元，预算执行率23.31%，自评得分99分，自评为一等级。预算执行率23.31%，是因为税收、财政等紧张，节约开支及部分招商引资活动费用未得支付。招商引资工作完成情况：2024年柳城县引进区外境内到位资金（含续建项目）市级审核数为50亿元，完成市级下达全年目标任务50亿元的100.2%；其中制造业累计到位资金32.5亿元，占引资总数的65%，超额完成市级下达我县目标任务。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

县政府商贸扶持奖励资金项目自评综述：全年预算数51.78万元，执行数51.78万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评为一等级。项目绩效目标总体完成情况良好，完成大部分设定的绩效目标。

柳城县招商引资专项活动经费项目自评综述：全年预算数为81.6万元，实际支出19.02万元，预算执行率23.31%，自评得分99分，自评为一等级。预算执行率23.31%，是因为税收、财政等紧张，节约开支及部分招商引资活动未得支付。招商引资工作完成情况：2024年柳城县引进区外境内到位资金（含续建项目）市级审核数为50亿元，完成市级下达全年目标任务50亿元的100%；其中制造业累计到位资金32.5亿元，占引资总数的65%，完成市级下达我县目标任务。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指柳城县财政当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入柳城县财政预决算管理的“三公”经费，是指柳城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。