柳城县新型农村合作医疗管理中心 2021年单位预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2021年单位预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年单位收支预算情况说明
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
三、2021年一般公共预算支出情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、2021年政府性基金预算情况说明
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、预算绩效信息情况说明
十、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区、柳州市有关城乡居民基本医疗保险等医疗保障相关法律、法规、规章和政策规定。
(二)推进城乡居民医疗保障经办信息化和标准化建设。
(三)综合管理全县城乡居民医疗保障基金,制定相关管理制度并组织实施,开展城乡居民医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
(四)负责城乡居民基本医疗保险、医药价格管理、药品招标采购管理、医疗保障扶贫和医疗救助的经办工作。
(五)负责定点医药机构的协议管理,配合主管部门开展定点医药机构医疗服务的城乡居民医保基金监管,配合主管部门开展稽核处理违反协议、违规违法欺诈骗保行为;配合主管部门开展城乡居民异地就医的管理和监督。
(六)负责指导各乡镇、华侨管理区开展城乡居民医疗保障各项业务。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为全额财政拨款的事业单位，属柳城县医疗保障局二层机构。
机构内设办公室、法规稽核股、信息统计股、参保管理股、基金管理股、待遇审核股、定点管理股、医药管理股、公共业务股、档案管理股。
第二部分：2021年单位预算公开表（详见附件）
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算支出表（预算05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算06表）
七、政府性基金预算支出表（预算07表）
八、国有资本经营预算支出表（预算08表）
九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）
十、上年结余支出预算表（预算10表）
十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府采购预算明细表（预算12表）
第三部分：2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、2021年单位收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2021年收入总预算304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。其中：
一般公共预算拨款304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。
国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2021年收入预算减少的原因：根据柳城编[2020]119号文件要求，由原来的35人编制重新核定为25人，此后再因人员调出减少1人，即因人员减少而下调预算经费。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算304.1万元，其中：基本支出304.1万元，占支出总预算100%，同比减少10.05万元，同比下降3.2%；项目支出0万元，无上年可比数。支出预算减少的原因：根据柳城编[2020]119号文件要求，由原来的35人编制重新核定为25人，此后再因人员调出减少1人，即因人员减少而下调预算经费。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。
2021年财政拨款支出304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。
三、2021年一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
行政运行支出0万元，无上年可比数。
2.一般行政管理事务支出0万元，无上年可比数。
机关服务支出0万元，无上年可比数。
事业运行支出213.8万元，同比增加2.1万元，同比增长0.99%。增加的原因：增加绩效工资增量经费及工青妇党建军双拥费。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，无上年可比数。
行政单位离退休支出0万元，无上年可比数。
7.事业单位离退休支出1.06万元，与上年持平。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.4万元，同比减少4.64万元，同比下降12.53%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
9.机关事业单位职业年金缴费支出16.2万元，同比减少2.32万元，同比下降12.53%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
10.行政单位医疗支出0万元，无上年可比数。
11.事业单位医疗支出16.34万元，同比减少1.02万元，同比下降5.88%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
12.公务员医疗补助支出0万元，无上年可比数。
13.住房公积金支出24.3万元，同比减少3.48万元，同比下降12.53%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算269.81万元，同比减少4.3万元，同比下降1.57%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
商品和服务支出预算33.23万元，同比减少5.74万元，同比下降14.73%。减少的原因是人员编制减少及人员调出的预算支出减少。
对个人和家庭补助支出预算1.07万元，与上年同比齐平。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算2.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.5万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.34万元，同比减少0.21万元，同比下降8.24%。其中:
因公出国（境）经费2021年预算0万元，无上年可比数。
2.公务接待费2021年预算0.84万元，同比减少0.21万元，同比下降20%。减少原因是:人员调出减少而预算支出减少。
3.公务用车购置费及运行费2021年预算1.5万元，与上年持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量1辆。同比持平。
（1）公务用车购置费2021年预算0万元，无上年可比数。（2）公务用车运行维护费2021年预算1.5万元，与上年同比持平。
六、2021年政府性基金预算情况说明
2021年政府性基金预算支出0万元，无上年可比数。
七、2021年机关运行经费预算安排情况说明
2021年本单位有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算304.1万元，同比减少10.05万元，同比下降3.2%。减少原因是:人员调出减少而预算支出减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
（一）2021年政府采购预算0万元，无上年可比数。其中：一般公共预算资金0万元，无上年可比数。
（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
九、预算绩效信息情况说明
2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。
十、国有资产占有使用情况说明
本单位国有资产主要包括：公务用车、办公设备、办公家具等，总额25.23万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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