610柳城县古砦仫佬族乡2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算支出情况说明

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算情况说明

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县古砦仫佬族乡人民政府（部门）共有直属单位12个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位9个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县古砦仫佬族乡财政所、柳城县古砦仫佬族乡市场监督管理所,事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡林业站、柳城县古砦仫佬族乡水土保持管理站、柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务站、柳城县古砦仫佬族乡农业技术服务中心、柳城县古砦仫佬族乡文体广播站、柳城县古砦仫佬族乡国土规划环保安监站、柳城县古砦仫佬族乡劳保所、柳城县古砦仫佬族乡扶贫开发工作站、柳城县古砦仫佬族乡退役军人服务站。

机关内设机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员会办公室、工会办公室、乡宣传委员会办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、扶贫办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、乡村办、财务室、国土规建环保安监站、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、农业技术服务中心办公室、扶贫开发工作站、退役军人服务站办公室、小会议室、大会议室、食堂。

第二部分：2021年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、政府性基金预算支出表（预算07表）

八、国有资本经营预算支出表（预算08表）

九、纳入财政专户支出预算表（预算09表）

十、上年结余支出预算表（预算10表）

十一、一般公共预算“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府采购预算明细表（预算12表）

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1696.35万元，同比增加253.01万元，同比增长17.52%。其中：

一般公共预算拨款1696.35万元，同比增加253.01万元，同比增长17.52%。

国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比持平。

2021年收入预算增加的原因：疫情防控，野生动植物保护，脱贫攻坚，新进人员。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1696.35万元，其中：基本支出1609.38万元，占支出总预算94.87%，同比增加255.31万元，同比增长18.86%；项目支出86.97万元，占支出总预算5.13%，同比减少2.3万元，同比下降2.58%。支出预算增加的原因：疫情防控，野生动植物保护，脱贫攻坚，新进人员。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1696.35万元，同比增加253.01万元，同比增长17.52%。

2021年财政拨款支出1696.35万元，同比增加253.01万元，同比增长17.52%。

三、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1696.35万元，同比增加253.01万元，同比增长17.52%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务（人大事务）支出11.7万元，同比持平。

2.人大代表履职能力提升0.5万元，同比持平。

3.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出621.82万元，同比增加112.07万元，同比增长21.99%。增加的原因：脱贫攻坚等相关经费增加，新增野生动植物保护项目。

4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出11.7万元，同比减少7万元，同比下降37.43%，减少原因：政府办公费减少。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.74万元，同比增加7.01万元，同比增长10.20%，增加的原因：工资指标上调。

6.行政运行（财政事务）支出64.18万元，同比增加1.57万元，同比增长2.51%，增加的原因： 政府职工工资标准上调。

7.一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，同比持平。

8.其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）支出2.5万元，同比减少2.5万元，同比下降50.00%，减少原因：妇联及团委办公费减少。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，同比减少1万元，同比下降20.00%，减少原因：2020年党委合并入人民政府，相关经费减少。

11.行政运行（市场监督管理事务）支出30.09万元，同比减少0.41万元，同比下降1.34%，减少的原因：市场监督所日常办公经费减少。

12.其他一般公共服务支出1.4万元，同比持平。

13.其他国防动员支出1万元，同比持平。

14.其他科学技术支出5万元，同比减少4.7万元，同比下降48.45%，减少的原因：“科技三项”等相关经费减少 。

15.图书馆支出0.37万元，同比增加持平。

16.群众文化支出26.96万元，同比增加4.58万元，同比增长20.46%，增加的原因：2020年文广站的广播支出和群众文化合并，支出增多。

17.社会保险经办机构支出49.89万元，同比增加15.57万元，同比增长45.37%，增加的原因：新增事业单位人员、工资上调。

18.行政单位离退休支出16.16万元，同比增加0.24万元，同比增长1.51%，增加的原因：政府退休人员待遇提高。

19.事业单位离退休支出14.82万元，同比增加3.48万元，同比增长30.69%，增加的原因：事业单位退休人员待遇提高。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出124.77万元，同比增加17.94万元，同比增长16.79%，增加的原因：新增在职人员

21.机关事业单位职业年金缴费支出61.35万元，同比增加48.77万元，同比增长387.68%，增加的原因：2020年年金计提月份数增加。

22.事业运行（退役军人管理事务）支出15.52万元，同比增加2.94万元，同比增长23.37%，增加的原因：军人站支出增加。

23.重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

24.计划生育机构支出145.38万元，同比增加34.7万元，同比增长31.35%，增加的原因：计生站人员增加，防疫支出增加。

25.计划生育服务支出17.53万元，同比增加3.82万元，同比增长27.86%，增加的原因：事业单位工资上调。

26.行政单位医疗支出25.57万元，同比增加2.37万元，同比增长10.22%，增加的原因：有新进人员、工资上调，医保基数随之上调。

27.事业单位医疗支出33.61万元，同比增加3.54万元，同比增加11.77%，增加的原因：有新进人员、工资上调，医保基数随之上调。

28.公务员医疗补助支出15.11万元，同比减少10.51万元，同比下降40.98%，减少的原因：医疗报销费用减少。

29.事业运行（农业农村）支出116.97万元，同比增加40.83万元，同比增长53.62%，增加的原因：机构合并，农机站，畜牧站推广站经费合并到事业运行（农业农村）支出

30.事业机构支出24.23万元，同比增加0.17万元，同比增长0.71%，增加的原因：业务支出增加。

31.水土保持支出14.94万元，同比增加2.52万元，同比增加20.29%，增加的原因：水利站业务支出增加。

32.扶贫事业机构支出23.88万元，同比减少1.33万元，同比下降5.28%，减少的原因：办公经费减少。

33.住房公积金支出92.02万元，同比增加6万元，同比增长6.98%，增加的原因：人员增加，工资上调，公积金基数上调。

34.其他支出42万元，同比增加14万元，同比增长50%，增加的原因：村委会办公经费增加。

四、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1609.38万元，同比增加255.31万元，同比增长18.86%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1042.53万元，同比增加97.88万元，同比增长10.36%。增加的原因：新进事业人员7名

商品和服务支出预算163.72万元，同比增加20.03万元，同比增长13.94%。增加的原因：新进事业人员7名

对个人和家庭补助支出预算403.13万元，同比增加137.4万元，同比增长51.71%。增加的原因：新进事业人员7名

五、2021年“三公”经费预算情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.15万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算9.00万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.15万元，同比增加0.02万元，同比增长1.65%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0.00万元，同比增加0.00万元，同比增持平。

2.公务接待费2021年预算3.15万元，同比增加0.03万元，同比增长0.96%。增加原因是脱贫攻坚巡查组接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算9.00万元，同比增加0.00万元，同比增持平。2021年公务用车购置数0辆，2021年公务用车保有量6辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2021年预算9.00万元，同比持平。

六、2021年政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比持平。

七、2021年机关运行经费预算安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算72.89万元，同比减少9.3万元，同比下降11.32%。减少原因是机关车辆维护费用减少。

另外，下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算90.83万元，同比增加29.33万元，同比增长49.67%。增加原因是机构合并，新增加农业技术服务中心。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2021年政府采购预算15.30万元，同比减少3.75万元，同比下降19.69%。其中：一般公共预算资金15.30万元，同比减少3.75万元，同比下降19.69%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算15.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00元。

九、预算绩效信息情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额42.00万元。分别为：柳城县古砦仫佬族乡“2021年村委会办公经费”项目42.00万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县古砦仫佬族乡人民政府及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额492.78万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。