2022
608 柳城县六塘镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2022-02-23

  

柳城县六塘镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  

目 录

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职责

  

二、机构设置情况

  

第二部分:2022年部门预算公开表

  

一、部门收支预算总表(公开01表)

  

二、部门收入预算总表(公开02表)

  

三、部门支出预算总表(公开03表)

  

四、财政拨款收支总表(公开04表)

  

五、一般公共预算支出预算表(公开05表)

  

六、一般公共预算基本支出表(公开06表)

  

七、政府性基金预算支出表(公开07表)

  

八、国有资本经营预算支出表(公开08表)

  

九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)

  

十一、政府采购预算表(公开11表)

  

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  

一、2022年部门收支预算情况说明

  

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

  

三、2022年一般公共预算支出情况说明

  

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

  

五、2022年“三公”经费预算情况说明

  

六、2022年政府性基金预算情况说明

  

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

  

八、政府采购预算安排情况说明

  

九、预算绩效信息情况说明

  

十、国有资产占有使用情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职责

  

1.柳城县六塘镇人民政府的主要职责

  

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

  

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令

  

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

  

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务

  

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

10)负责县委、县政府交办的其他工作。

  

2.柳城县六塘镇财政所的主要职责

  

1)负责编制年度财政预、决算,统筹分配财政性资金。

  

2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

  

3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

  

4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

  

5)负责票据,凭证的整理,归档和保管工作。

  

6)承担党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

  

3.柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所的主要职责

  

1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

  

2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

  

3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

  

4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

  

5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

  

6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

  

7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

  

8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

  

9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。   

  

10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

  

4.柳城县六塘镇文化体育和广播电视站的主要职责

  

1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

  

2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

  

3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

5.柳城县六塘镇社会保障服务中心的主要职责

  

1)负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作。

  

2)承担农村劳动力转移、社会保障资金和发放,农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

  

3)承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  

6.柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心的主要职责

  

1)负责全镇共用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

  

2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

  

3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

  

4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

  

5受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。

  

7.柳城县六塘镇林业站的主要职责

  

1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

  

2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

  

3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

  

4)一般违章野外用火处罚。

  

5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

  

6)林地管理、林权勘界发证等。

  

8.柳城县六塘镇水利站的主要职责

  

1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

  

2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

  

3)负责协助水费收缴。

  

4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

  

5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。   

  

6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

9.柳城县六塘镇退役军人服务站的主要职责

  

1)宣传贯彻退役军人有关政策法规,宣传退役军人就业创业和服务社会先进典型。

  

2)建立健全本辖区退役军人信息台账,实行动态管理,做好资料建档归类工作,做好日常报告和应急反馈工作。

  

3)收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

  

4)做好信访接待,关系转接,联络接待,困难帮扶,信息采集,情况反映,立功喜报,悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

  

10.柳城县六塘镇农业技术服务中心

  

1)执行有关农业方面的方针政策和法规。

  

2)负责农技、农机等方面的技术推广、科技培训和信息服务、负责农作物病虫害疫情及农业灾害的监测、预报、防治和处置工作。

  

3)组织农产品标准化、无公害生产,农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验和农产品流通,打造农产品品牌。

  

4开展种植业生产统计工作。

  

5协调扶贫开发和乡镇企业管理的相关工作。

  

6负责制定本乡镇农业技术推广计划,并组织实施。

  

7负责搜集和传递科技、经济信息,引进新技术、新品种、进行试验、示范和推广。

  

8调查、总结、推广乡镇增产增收的农业生产技术经验。

  

9指导全镇水产畜牧业生产、畜禽渔品种改良和动物疫病防控、监测。

  

10新品种试验、新技术推广应用、科技培训、实施项目等任务,同时承担本辖区内的动物及动物产品检疫工作。

  

11指导农机、渔牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高农业机械化水平。

  

12组织开展乡(镇)农业机械化科学研究,组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。

  

13指导当地农业机械化生产、农机工程开发和社会化服务体系建设;培训和发展农机作业服务市场。

  

14承担拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理和使用管理及推广工作,组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教育工作。

  

15负责农机抗灾救灾管理工作、农业机械化统计工作;负责农机化宣传工作、农机化信息及网络建设工作。

  

16协助县农业机械化管理中心指导农机维修及经销网点设置。

  

17农机维修、经销网点等级审定及农机修理工人的职业培训和职业技能鉴定等。

  

18完成主管部门交办的其他任务。

  

11.柳城县六塘镇化工园区管理站

  

1)负责加强园区安全生产监督管理和日常服务管理工作。

  

2)承担镇党委、政府交办和上级业务部门的其他工作。

  

二、机构设置情况

  

本部门共有直属单位11个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县六塘镇财政所、事业单位分别是柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所、柳城县六塘镇文化体育和广播电视站、柳城县六塘镇社会保障服务中心、柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心、柳城县六塘镇林业站、柳城县六塘镇水利站、柳城县六塘镇退役军人服务站、柳城县六塘镇农业技术服务中心、柳城县六塘镇化工园区管理站

  

第二部分:2022年部门预算公开表(详见附件)

  

一、部门收支预算总表(公开01表)

  

二、部门收入预算总表(公开02表)

  

三、部门支出预算总表(公开03表)

  

四、财政拨款收支总表(公开04表)

  

五、一般公共预算支出预算表(公开05表)

  

六、一般公共预算基本支出表(公开06表)

  

七、政府性基金预算支出表(公开07表)

  

八、国有资本经营预算支出表(公开08表)

  

九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)

  

十一、政府采购预算表(公开11表)

  

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  

一、2022年部门收支预算情况说明

  

(一)收入预算说明

  

2022年收入总预算1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%。其中:一般公共预算拨款1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

2022年收入预算增加的原因:2022年度新增在职人员,人员经费和公用经费增加

  

(二)支出预算说明

  

2022年支出总预算1668.80万元,其中:基本支出1601.23万元,占支出总预算95.95%同比增加162.51万元,同比增长11.30%;项目支出67.57万元,占支出总预算4.05%同比减少1.46万元,同比下降2.12%

  

2022年基本支出预算增加的原因:2022年度新增在职人员,人员经费和公用经费增加。

  

2022年项目支出预算减少的原因:2022年压减项目支出预算。

  

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

  

2022年财政拨款收入1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

2022年财政拨款支出1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

三、2022年一般公共预算支出情况说明

  

2022年一般公共预算支出1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%按功能分类科目,具体支出预算如下:

  

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.40万元,其中:项目支出11.40万元,同比持平。

  

2.人大代表履职能力提升支出0.50万元,其中:项目支出0.50万元,同比持平。

  

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出619.76万元,其中:基本支出619.76万元,同比增加96.07万元,同比增长18.34%。增加的原因:六塘镇人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出17.24万元,其中:项目支出17.24万元,同比减少0.46万元,同比下降2.60%。减少的原因:压减项目支出预算。

  

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出112.42万元,其中:基本支出111.22万元,同比增加28.17万元,同比增长33.44%;项目支出1.20万元,同比持平。增加的原因:六塘镇乡村建设综合服务中心新增人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

6.行政运行(财政事务)支出44.62万元,其中:基本支出44.62万元,同比减少13.05万元,同比下降22.63%。减少的原因:六塘镇财政所在职人员减少,人员经费及公用经费减少;压减值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算

  

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,其中:项目支出2万元,同比持平。

  

8.其他纪检监察事务支出支出3万元,其中:项目支出3万元,同比持平。

  

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元,同比持平。

  

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3万元,其中:项目支出3万元,同比减少1万元,同比下降25%。减少的原因:压减党代表活动经费项目经费支出。

  

11.其他一般公共服务支出0.8万元,其中:项目支出0.8万元,同比持平。

  

12.其他国防动员支出1万元,其中:项目支出1万元,同比持平。

  

13.图书馆支出0.33万元,其中:项目支出0.33万元,同比持平。

  

14.广播电视事务支出26.35万元,其中:基本支出26.35万元,同比增加9.01万元,同比增长51.96%。增加的原因:社冲乡文化体育和广播电视站新增事业单位人员,人员经费及公用经费增加。

  

15.社会保险经办机构支出41.08万元,其中:基本支出41.08万元,同比增加0.20万元,同比增长0.49%。增加的原因:社会保障服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

16.行政单位离退休支出15.10万元,其中:基本支出15.10万元,同比增加2.89万元,同比增长23.67%。增加的原因:行政单位退休人员增加,退休人员春节慰问经费标准提高。

  

17.事业单位离退休支出14.18万元,其中:基本支出14.18万元,同比增加0.80万元,同比增长5.98%。增加的原因:退休人员春节慰问经费标准提高。

  

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出130.61万元,其中:基本支出130.61万元,同比增加7.86万元,同比增长6.40%。增加的原因:在职人员增加,养老保险缴费增加。

  

19.机关事业单位职业年金缴费支出65.31万元,其中:基本支出65.31万元,同比增加3.94万元,同比增长6.42%。增加的原因:在职人员增加,职业年金缴费增加。

  

20.事业运行(退役军人管理事务)支出16.32万元,其中:基本支出16.32万元,同比增加8.41万元,同比增长106.32%。增加的原因:六塘镇退役军人服务站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

21.重大公共卫生服务0.6万元,其中:项目支出0.6万元,同比持平。

  

22.计划生育机构支出119.47万元,其中:基本支出119.47万元,同比增加19.71万元,同比增长19.76%。增加的原因:六塘镇卫生和计划生育服务所在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

23.行政单位医疗支出31.03万元,其中:基本支出31.02万元,同比减少0.46万元,同比下降1.46%。减少的原因:行政单位医疗保险缴费基数下降。

  

24.事业单位医疗支出33.07万元,其中:基本支出33.07万元,同比增加3.39万元,同比增长11.42%。增加的原因:事业单位人员增加,事业医疗保险缴费增加。

  

25.公务员医疗补助支出27.49万元,其中:基本支出27.49万元,同比增加14.13万元,同比增长105.76%。增加的原因:2022年公务员医疗补助按全年预算数编制,2021年只安排半年预算数。

  

26.事业运行(农业)支出149.59万元,其中:基本支出149.59万元,同比增加21.99万元,同比增长17.23%。增加的原因:六塘镇农业技术服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

27.林业事业机构支出41.89万元,其中:基本支出41.88万元,同比增加9.51万元,同比增长29.37%。增加的原因:六塘镇林业站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

28.水土保持(水利)支出16.18万元,其中:基本支出16.18万元,同比增加0.26万元,同比增长1.63%。增加的原因:六塘镇水利站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

29.住房公积金支出97.96万元,其中:基本支出97.96万元,同比增加5.90万元,同比增长6.41%。增加的原因:在职人员增加,公积金缴费增加。

  

30.其他支出24万元,其中:项目支出24万元,同比持平。

  

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

  

2022年一般公共预算基本支出1601.23万元,同比增加162.51万元,同比增长11.30%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

  

工资福利支出预算1147.77万元,同比增加111.25万元,同比增长10.73%。增加的原因:在职人员增加,工资福利、四险两金等人员经费增加;在职人员工资调资增资

  

商品和服务支出预算182.77万元,同比增加18.60万元,同比增长11.33%。增加的原因:在职人员增加,公用经费增加;定额公用经费提标,增加在职人员福利费。

  

对个人和家庭补助支出预算270.69万元,同比增加32.66万元,同比增长13.72%。增加的原因:退休人员增加;退休人员春节慰问经费标准提高;村干补助调资增资。

  

五、2022年“三公”经费预算情况说明

  

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.47万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

  

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.47万元,同比减少5.58万元,同比下降46.31%。其中:

  

    因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比持平。

    公务接待费2022年预算3.47万元,同比增加0.42万元,同比增长13.77%。增加的原因是在职人员增加,定额公务接待费支出相应增加

  

3.公务用车购置费及运行费2022年预算3万元,同比减少6万元,同比下降66.67%2022年公务用车购置数0辆,2022年公务用车保有量5辆。减少的原因是:2022年度政府公务用车3辆编制在机关事务局,公车运行维护费在机关事务管理编制预算;市场监督管理所公务用车1辆编制在市场监督管理局,由市场监督管理局编制预算。

  

1)公务用车购置费2022年预算0万元,同比持平。

  

2)公务用车运行维护费2022年预算3万元,同比减少6万元,同比下降66.67%减少的原因是:2022年度政府公务用车3辆编制在机关事务局,公车运行维护费在机关事务管理编制预算;市场监督管理所公务用车1辆编制在市场监督管理局,由市场监督管理局编制预算。

  

六、2022年政府性基金预算情况说明

  

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

  

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

  

2022年六塘镇人民政府及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算98.90万元,同比增加3.70万元,同比增长3.89%。增加原因是行政单位在职人员增加,定额公用经费标准提高

  

2022年六塘镇人民政府下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算83.87万元,同比增加14.90万元,同比增长21.60%。增加原因是事业单位在职人员增加,定额公用经费标准提高。

  

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  

八、政府采购预算安排情况说明

  

(一)2022年政府采购预算6.70万元,同比减少1.60万元,同比下降19.28%。其中:一般公共预算资金6.70万元,同比减少1.60万元,同比下降19.28%

  

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算6.70万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

  

九、预算绩效信息情况说明

  

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有21个,金额67.57万元。分别为:乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、村级组织员工资补贴3.54万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、乡镇人大代表活动经费6.40万元乡镇人大工作经费5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、乡镇交通安全联席经费0.4万元、征兵工作经费1.2万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、妇联业务工作经费0.5万元、团委业务工作经费1万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费0.8万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、预防艾滋病经费0.6万元、村民委办公经费24万元、财政综合业务费2万元、图书购置费0.33万元。

  

十、国有资产占有使用情况说明

  

柳城县六塘镇及所属二层单位国有资产主要流动资产和固定资产,其中固定资产包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,资产按独立核算单位分别核算,总额529.81万元,正常使用。

  

第四部分 名词解释

  

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

608 柳城县六塘镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2022-02-23 10:00    |  作者: 财政局

  

柳城县六塘镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  

目 录

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职责

  

二、机构设置情况

  

第二部分:2022年部门预算公开表

  

一、部门收支预算总表(公开01表)

  

二、部门收入预算总表(公开02表)

  

三、部门支出预算总表(公开03表)

  

四、财政拨款收支总表(公开04表)

  

五、一般公共预算支出预算表(公开05表)

  

六、一般公共预算基本支出表(公开06表)

  

七、政府性基金预算支出表(公开07表)

  

八、国有资本经营预算支出表(公开08表)

  

九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)

  

十一、政府采购预算表(公开11表)

  

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  

一、2022年部门收支预算情况说明

  

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

  

三、2022年一般公共预算支出情况说明

  

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

  

五、2022年“三公”经费预算情况说明

  

六、2022年政府性基金预算情况说明

  

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

  

八、政府采购预算安排情况说明

  

九、预算绩效信息情况说明

  

十、国有资产占有使用情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职责

  

1.柳城县六塘镇人民政府的主要职责

  

1)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

2)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

  

3)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令

  

4)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

5)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

6)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

  

7)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

8)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务

  

9)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

10)负责县委、县政府交办的其他工作。

  

2.柳城县六塘镇财政所的主要职责

  

1)负责编制年度财政预、决算,统筹分配财政性资金。

  

2)对全镇预算内外资金的管理和核算,并对资金的使用情况进行监督,以增收节支为工作目标。

  

3)负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

  

4)负责全镇涉农补贴资金的发放及管理工作。

  

5)负责票据,凭证的整理,归档和保管工作。

  

6)承担党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

  

3.柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所的主要职责

  

1)宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

  

2)负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

  

3)依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

  

4)依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

  

5)依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

  

6)依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作

  

7)依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

  

8)依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。

  

9)依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。   

  

10)完成镇人民政府交给的有关工作任务。

  

4.柳城县六塘镇文化体育和广播电视站的主要职责

  

1)贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

  

2)负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。

  

3)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

5.柳城县六塘镇社会保障服务中心的主要职责

  

1)负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作。

  

2)承担农村劳动力转移、社会保障资金和发放,农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

  

3)承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  

6.柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心的主要职责

  

1)负责全镇共用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

  

2)协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况,协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

  

3)负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

  

4)承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

  

5受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责,承办上级相关行政机关依法委托的业务。

  

7.柳城县六塘镇林业站的主要职责

  

1)传播林业科技信息,咨询推广林业先进经验,开展林业培训,经营林木种苗,管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

  

2)野生动物、林业产品的运输、经营监管。

  

3)森林采伐监督检查;松脂采割的监督检查。

  

4)一般违章野外用火处罚。

  

5)一般盗伐滥伐林木案的查处。

  

6)林地管理、林权勘界发证等。

  

8.柳城县六塘镇水利站的主要职责

  

1)贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

  

2)统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作。

  

3)负责协助水费收缴。

  

4)在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收。

  

5)做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。   

  

6)完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

9.柳城县六塘镇退役军人服务站的主要职责

  

1)宣传贯彻退役军人有关政策法规,宣传退役军人就业创业和服务社会先进典型。

  

2)建立健全本辖区退役军人信息台账,实行动态管理,做好资料建档归类工作,做好日常报告和应急反馈工作。

  

3)收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

  

4)做好信访接待,关系转接,联络接待,困难帮扶,信息采集,情况反映,立功喜报,悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

  

10.柳城县六塘镇农业技术服务中心

  

1)执行有关农业方面的方针政策和法规。

  

2)负责农技、农机等方面的技术推广、科技培训和信息服务、负责农作物病虫害疫情及农业灾害的监测、预报、防治和处置工作。

  

3)组织农产品标准化、无公害生产,农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验和农产品流通,打造农产品品牌。

  

4开展种植业生产统计工作。

  

5协调扶贫开发和乡镇企业管理的相关工作。

  

6负责制定本乡镇农业技术推广计划,并组织实施。

  

7负责搜集和传递科技、经济信息,引进新技术、新品种、进行试验、示范和推广。

  

8调查、总结、推广乡镇增产增收的农业生产技术经验。

  

9指导全镇水产畜牧业生产、畜禽渔品种改良和动物疫病防控、监测。

  

10新品种试验、新技术推广应用、科技培训、实施项目等任务,同时承担本辖区内的动物及动物产品检疫工作。

  

11指导农机、渔牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高农业机械化水平。

  

12组织开展乡(镇)农业机械化科学研究,组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。

  

13指导当地农业机械化生产、农机工程开发和社会化服务体系建设;培训和发展农机作业服务市场。

  

14承担拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理和使用管理及推广工作,组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教育工作。

  

15负责农机抗灾救灾管理工作、农业机械化统计工作;负责农机化宣传工作、农机化信息及网络建设工作。

  

16协助县农业机械化管理中心指导农机维修及经销网点设置。

  

17农机维修、经销网点等级审定及农机修理工人的职业培训和职业技能鉴定等。

  

18完成主管部门交办的其他任务。

  

11.柳城县六塘镇化工园区管理站

  

1)负责加强园区安全生产监督管理和日常服务管理工作。

  

2)承担镇党委、政府交办和上级业务部门的其他工作。

  

二、机构设置情况

  

本部门共有直属单位11个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位9个。行政单位是柳城县六塘镇人民政府,参照公务员管理事业单位分别是:柳城县六塘镇财政所、事业单位分别是柳城县六塘镇卫生和计划生育服务所、柳城县六塘镇文化体育和广播电视站、柳城县六塘镇社会保障服务中心、柳城县六塘镇乡村建设综合服务中心、柳城县六塘镇林业站、柳城县六塘镇水利站、柳城县六塘镇退役军人服务站、柳城县六塘镇农业技术服务中心、柳城县六塘镇化工园区管理站

  

第二部分:2022年部门预算公开表(详见附件)

  

一、部门收支预算总表(公开01表)

  

二、部门收入预算总表(公开02表)

  

三、部门支出预算总表(公开03表)

  

四、财政拨款收支总表(公开04表)

  

五、一般公共预算支出预算表(公开05表)

  

六、一般公共预算基本支出表(公开06表)

  

七、政府性基金预算支出表(公开07表)

  

八、国有资本经营预算支出表(公开08表)

  

九、财政专户管理资金支出预算表(公开09表)

  

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开10表)

  

十一、政府采购预算表(公开11表)

  

第三部分:2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

  

一、2022年部门收支预算情况说明

  

(一)收入预算说明

  

2022年收入总预算1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%。其中:一般公共预算拨款1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

2022年收入预算增加的原因:2022年度新增在职人员,人员经费和公用经费增加

  

(二)支出预算说明

  

2022年支出总预算1668.80万元,其中:基本支出1601.23万元,占支出总预算95.95%同比增加162.51万元,同比增长11.30%;项目支出67.57万元,占支出总预算4.05%同比减少1.46万元,同比下降2.12%

  

2022年基本支出预算增加的原因:2022年度新增在职人员,人员经费和公用经费增加。

  

2022年项目支出预算减少的原因:2022年压减项目支出预算。

  

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

  

2022年财政拨款收入1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

2022年财政拨款支出1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%

  

三、2022年一般公共预算支出情况说明

  

2022年一般公共预算支出1668.80万元,同比增加161.05万元,同比增长10.68%按功能分类科目,具体支出预算如下:

  

1.一般行政管理事务(人大事务)支出11.40万元,其中:项目支出11.40万元,同比持平。

  

2.人大代表履职能力提升支出0.50万元,其中:项目支出0.50万元,同比持平。

  

3.行政运行(政府办公厅(室)及相关事务)支出619.76万元,其中:基本支出619.76万元,同比增加96.07万元,同比增长18.34%。增加的原因:六塘镇人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

4.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出17.24万元,其中:项目支出17.24万元,同比减少0.46万元,同比下降2.60%。减少的原因:压减项目支出预算。

  

5.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出112.42万元,其中:基本支出111.22万元,同比增加28.17万元,同比增长33.44%;项目支出1.20万元,同比持平。增加的原因:六塘镇乡村建设综合服务中心新增人员、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

6.行政运行(财政事务)支出44.62万元,其中:基本支出44.62万元,同比减少13.05万元,同比下降22.63%。减少的原因:六塘镇财政所在职人员减少,人员经费及公用经费减少;压减值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算

  

7.一般行政管理事务(财政事务)支出2万元,其中:项目支出2万元,同比持平。

  

8.其他纪检监察事务支出支出3万元,其中:项目支出3万元,同比持平。

  

9.一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.5万元,其中:项目支出2.5万元,同比持平。

  

10.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3万元,其中:项目支出3万元,同比减少1万元,同比下降25%。减少的原因:压减党代表活动经费项目经费支出。

  

11.其他一般公共服务支出0.8万元,其中:项目支出0.8万元,同比持平。

  

12.其他国防动员支出1万元,其中:项目支出1万元,同比持平。

  

13.图书馆支出0.33万元,其中:项目支出0.33万元,同比持平。

  

14.广播电视事务支出26.35万元,其中:基本支出26.35万元,同比增加9.01万元,同比增长51.96%。增加的原因:社冲乡文化体育和广播电视站新增事业单位人员,人员经费及公用经费增加。

  

15.社会保险经办机构支出41.08万元,其中:基本支出41.08万元,同比增加0.20万元,同比增长0.49%。增加的原因:社会保障服务中心在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

16.行政单位离退休支出15.10万元,其中:基本支出15.10万元,同比增加2.89万元,同比增长23.67%。增加的原因:行政单位退休人员增加,退休人员春节慰问经费标准提高。

  

17.事业单位离退休支出14.18万元,其中:基本支出14.18万元,同比增加0.80万元,同比增长5.98%。增加的原因:退休人员春节慰问经费标准提高。

  

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出130.61万元,其中:基本支出130.61万元,同比增加7.86万元,同比增长6.40%。增加的原因:在职人员增加,养老保险缴费增加。

  

19.机关事业单位职业年金缴费支出65.31万元,其中:基本支出65.31万元,同比增加3.94万元,同比增长6.42%。增加的原因:在职人员增加,职业年金缴费增加。

  

20.事业运行(退役军人管理事务)支出16.32万元,其中:基本支出16.32万元,同比增加8.41万元,同比增长106.32%。增加的原因:六塘镇退役军人服务站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

21.重大公共卫生服务0.6万元,其中:项目支出0.6万元,同比持平。

  

22.计划生育机构支出119.47万元,其中:基本支出119.47万元,同比增加19.71万元,同比增长19.76%。增加的原因:六塘镇卫生和计划生育服务所在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

23.行政单位医疗支出31.03万元,其中:基本支出31.02万元,同比减少0.46万元,同比下降1.46%。减少的原因:行政单位医疗保险缴费基数下降。

  

24.事业单位医疗支出33.07万元,其中:基本支出33.07万元,同比增加3.39万元,同比增长11.42%。增加的原因:事业单位人员增加,事业医疗保险缴费增加。

  

25.公务员医疗补助支出27.49万元,其中:基本支出27.49万元,同比增加14.13万元,同比增长105.76%。增加的原因:2022年公务员医疗补助按全年预算数编制,2021年只安排半年预算数。

  

26.事业运行(农业)支出149.59万元,其中:基本支出149.59万元,同比增加21.99万元,同比增长17.23%。增加的原因:六塘镇农业技术服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

27.林业事业机构支出41.89万元,其中:基本支出41.88万元,同比增加9.51万元,同比增长29.37%。增加的原因:六塘镇林业站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

28.水土保持(水利)支出16.18万元,其中:基本支出16.18万元,同比增加0.26万元,同比增长1.63%。增加的原因:六塘镇水利站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

  

29.住房公积金支出97.96万元,其中:基本支出97.96万元,同比增加5.90万元,同比增长6.41%。增加的原因:在职人员增加,公积金缴费增加。

  

30.其他支出24万元,其中:项目支出24万元,同比持平。

  

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

  

2022年一般公共预算基本支出1601.23万元,同比增加162.51万元,同比增长11.30%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

  

工资福利支出预算1147.77万元,同比增加111.25万元,同比增长10.73%。增加的原因:在职人员增加,工资福利、四险两金等人员经费增加;在职人员工资调资增资

  

商品和服务支出预算182.77万元,同比增加18.60万元,同比增长11.33%。增加的原因:在职人员增加,公用经费增加;定额公用经费提标,增加在职人员福利费。

  

对个人和家庭补助支出预算270.69万元,同比增加32.66万元,同比增长13.72%。增加的原因:退休人员增加;退休人员春节慰问经费标准提高;村干补助调资增资。

  

五、2022年“三公”经费预算情况说明

  

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.47万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

  

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.47万元,同比减少5.58万元,同比下降46.31%。其中:

  

    因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比持平。

    公务接待费2022年预算3.47万元,同比增加0.42万元,同比增长13.77%。增加的原因是在职人员增加,定额公务接待费支出相应增加

  

3.公务用车购置费及运行费2022年预算3万元,同比减少6万元,同比下降66.67%2022年公务用车购置数0辆,2022年公务用车保有量5辆。减少的原因是:2022年度政府公务用车3辆编制在机关事务局,公车运行维护费在机关事务管理编制预算;市场监督管理所公务用车1辆编制在市场监督管理局,由市场监督管理局编制预算。

  

1)公务用车购置费2022年预算0万元,同比持平。

  

2)公务用车运行维护费2022年预算3万元,同比减少6万元,同比下降66.67%减少的原因是:2022年度政府公务用车3辆编制在机关事务局,公车运行维护费在机关事务管理编制预算;市场监督管理所公务用车1辆编制在市场监督管理局,由市场监督管理局编制预算。

  

六、2022年政府性基金预算情况说明

  

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

  

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

  

2022年六塘镇人民政府及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算98.90万元,同比增加3.70万元,同比增长3.89%。增加原因是行政单位在职人员增加,定额公用经费标准提高

  

2022年六塘镇人民政府下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算83.87万元,同比增加14.90万元,同比增长21.60%。增加原因是事业单位在职人员增加,定额公用经费标准提高。

  

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  

八、政府采购预算安排情况说明

  

(一)2022年政府采购预算6.70万元,同比减少1.60万元,同比下降19.28%。其中:一般公共预算资金6.70万元,同比减少1.60万元,同比下降19.28%

  

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算6.70万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

  

九、预算绩效信息情况说明

  

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有21个,金额67.57万元。分别为:乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、村级组织员工资补贴3.54万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、乡镇人大代表活动经费6.40万元乡镇人大工作经费5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、乡镇交通安全联席经费0.4万元、征兵工作经费1.2万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、妇联业务工作经费0.5万元、团委业务工作经费1万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费0.8万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、预防艾滋病经费0.6万元、村民委办公经费24万元、财政综合业务费2万元、图书购置费0.33万元。

  

十、国有资产占有使用情况说明

  

柳城县六塘镇及所属二层单位国有资产主要流动资产和固定资产,其中固定资产包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等,资产按独立核算单位分别核算,总额529.81万元,正常使用。

  

第四部分 名词解释

  

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。