柳城县社冲乡2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2. 结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3. 加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6. 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

柳城县社冲乡共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城社冲乡人民政府。参照公务员管理事业单位是：柳城县社冲乡财政所。事业单位分别是柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水利站、柳城县社冲乡卫生和计划生育服务所、社冲乡文化体育和广播电视站、柳城县社冲乡社会保障服务中心、柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心、柳城县社冲乡农业服务中心、社冲乡退役军人服务站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算1409.66万元，同比增加56.16万元，同比增长4.15%。其中：一般公共预算拨款1409.66万元，同比增加56.16万元，同比增长4.15%。

2022年收入预算增加的原因：新进柳城县社冲乡人民政府申珮璇、柳城县社冲乡卫生和计划生育服务所蓝茜、柳城县社冲乡社会保障服务中心韦娴静、柳城县社冲乡农业技术服务中心谭凤好、柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心吴盛瑞、李泽尧2名，共增加人员6名，人员经费和公用经费增加；新增村级党组织专职组织员工资补贴、监督委员会主任工资项目支出预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算1409.66万元，其中：基本支出1332.52万元，占支出总预算94.53%，同比增加43.89万元，同比增长3.41%；项目支出77.14万元，占支出总预算5.47%，同比增加12.27万元，同比增长18.91%。

2022年支出预算增加的原因：新进柳城县社冲乡人民政府申珮璇、柳城县社冲乡卫生和计划生育服务所蓝茜、柳城县社冲乡社会保障服务中心韦娴静、柳城县社冲乡农业技术服务中心谭凤好、柳城县社冲乡乡村建设综合服务中心吴盛瑞、李泽尧2名，共增加人员6名，人员经费和公用经费增加；新增村级党组织专职组织员工资补贴、监督委员会主任工资项目支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1409.66万元，同比增加56.16万元，同比增长4.15%。

2022年财政拨款支出1409.66万元，同比增加56.16万元，同比增长4.15%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1409.66万元，同比增加56.16万元，同比增长4.15%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务支出（人大事务）10.40万元，与去年持平。

2.人大代表履职能力提升支出0.5万元，与去年持平。

3.行政运行支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）500.63万元，同比增加41.4万元，同比增长9.02%。增加的原因：社冲乡人民政府在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

4. 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出27.97万元，同比增加13.27万元，同比增长90.27%。增加的原因：新增村级党组织专职组织员工资补贴、监督委员会主任工资项目支出预算。

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95.27万元，同比增加17.54万元，同比增长22.57%。增加的原因：社冲乡乡村建设综合服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

6.行政运行（财政事务）支出57.85万元，同比减少2.83万元，同比下降4.66%。减少的原因：压减社冲乡财政所值班人员工资、网络宽带费项目的年初预算。

7. 一般行政管理事务（财政事务）支出2万元，与去年持平。

8.其他纪检监察事务支出3万元，与去年持平。

9.一般行政管理事务（群众团体事务）支出3.7万元，与去年持平。

10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比减少1万元，同比下降20%。减少的原因：压减党代表活动经费项目支出预算。

11. 其他一般公共服务支出0.8万元，与去年持平。

12. 其他国防动员支出1万元，与去年持平。

13.图书馆支出0.17万元，与去年持平。

14. 广播电视事务支出25.05万元，同比增加1.74万元，同比增长7.46%，增加的原因：社冲乡文化体育和广播电视站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

15. 社会保险经办机构支出25.11万元，同比减少7.42万元，同比下降22.75%，减少的原因：社冲乡社会保障服务中心在职人员减少。

16.行政单位离退休支出15.85万元，同比增加3.86万元，同比增长32.19%，增加的原因：退休人员增加、退休人员春节慰问经费标准提高。

17.事业单位离退休支出16.09万元，同比增加1.08万元，同比增长7.20%，增加的原因：退休人员增加、退休人员春节慰问经费标准提高。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.03万元，同比增加0.73万元，同比下降0.67%，减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出54.01万元，同比减少0.37万元，同比下降0.68%，减少的原因：人社保缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

20.事业运行（退役军人管理事务）支出16.34万元，同比增加8.3万元，同比增长103.23%，增加的原因：社冲乡退役军人服务站在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

21.重大公共卫生服务支出0.6万元，与去年持平。

22.计划生育机构支出78.65万元，同比增加9.03万元，同比增长12.97%，增加原因：社冲乡卫生和计划生育服务所在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

23.行政单位医疗支出26.08万元，同比减少2.23万元，同比下降7.88%,减少的原因：社保缴费基数下降、减少市场监督管理所的预算。

24.事业单位医疗支出26.90万元，同比增加1.03万元，同比增长3.98%，增加的原因：事业单位在职人员增加。

25.公务员医疗补助支出24.15万元，同比增加11.65万元，同比增长93.2%，增加的原因：2022年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，2021年只安排半年预算数。

26.事业运行（农业农村）支出113.49万元，同比增加19.61万元，同比增长20.89%，增加的原因：社冲乡农业技术服务中心在职人员增加、在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

27.事业机构支出39.89万元，同比增加2.21万元，同比增长5.87%，增加的原因：社冲乡林业站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

28.水土保持支出28.12万元，同比增加0.97万元，同比增长3.57%，增加的原因：社冲乡水利站在职人员工资调资增资、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

29.住房公积金支出81.02万元，同比减少0.55万元，同比下降0.67%，减少的原因：公积金缴费基数下降、减少市场监督管理所和扶贫开发工作站的预算。

30.其他支出24万元，与去年持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1332.52万元，同比增加43.89万元，同比增长3.41%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算940.75万元，同比增加11.88万元，同比增长1.28%。增加的原因：在职人员增加、在职人员工资调资增资。

商品和服务支出预算149.49万元，同比增加7.73万元，同比增长5.45%。增加的原因：在职人员增加、定额公用经费提标、增加在职人员福利费。

对个人和家庭补助支出预算242.28万元，同比增加24.28万元，同比增长11.14%。增加的原因：退休人员增加、退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.70万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.50万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.20万元，同比减少1.36万元，同比下降11.76%。其中:

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费2022年预算2.70万元，同比增加0.14万元，同比增长5.47%。增加原因是：在职人员增加，定额公务接待费支出相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算7.50万元，同比减少1.5万元，同比下降16.67%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量5辆。

（1）公务用车购置费2021年预算0万元，与去年持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算7.5万元，同比减少1.5万元，同比下降16.67%。减少原因是柳城县社冲乡市场监督管理所已归县局直接管理，比上年减少一辆公务用车。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算84.67万元，同比增加0.76万元，同比增长0.91%。增加原因是行政单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算64.82万元，同比增加6.97万元，同比增长12.05%。增加原因是事业单位在职人员增加，定额公用经费标准提高。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算7.18万元，同比增加4.03万元，同比增长127.94%。其中：一般公共预算资金7.18万元，同比增加4.03万元，同比增长127.94%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算7.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有22个，金额77.14万元。分别为：乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、人大代表活动经费5.40万元、人大工作经费（含人大例会经费）5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、交通安全联席会经费0.4万元、在岗村级党组织专职组织员7.07万元、监督委员会主任工资7.2万元、纪委、监察工作经费3万元、征兵工作经费1.2万元、妇联业务工作经费0.5万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、团委业务工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费0.8万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、图书购置费0.17万元、预防艾滋病经费0.6万元、村委会办公经费24万元、财政综合业务费2万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

本部门国有资产主要包括社冲乡国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额255.35万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。